2021業務管理制度（精選5篇）
在充滿活力，日益開放的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的2021業務管理制度（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
業務管理制度1
一、總則
1、為進一步加強我鎮部門預算管理，提高財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及其他xx財政、預算管理制度，制定本辦法；
2、本辦法適用于鎮級部門預算（以下稱：部門預算）的編制、審批和分解下達、執行、決算和績效評價等管理活動；
3、鎮部門預算由鎮人大、鎮xx、財政部門和預算單位共同組織實施。鎮財政部門即鎮財政所，預算單位包括鎮府本級、鎮屬各單位部門、各村（社區）；
4、部門預算管理遵循以下原則：
（一）依法理財原則。部門預算管理要貼合xx法律法規，體現xx和我市有關方針政策；
（二）真實可靠原則。部門預算數據要真實準確，不得隨意夸大或隱瞞；
（三）完整統一原則。部門預算要涵蓋鎮xx及所屬預算單位的所有預算內外收支，實行一個xx一級預算；
（四）收支平衡原則。部門預算要堅持統籌兼顧、量入為出、收支平衡、不列赤字。
二、部門預算管理職責
1、鎮的人民代表大會審查和批準本級預算和本級預算執行狀況的報告；監督本級預算的執行；審查和批準本級預算的調整方案；審查和批準本級決算；撤銷本級xx關于預算的不適當的決定和命令；
2、鎮xx編制本級預算草案；向本級人民代表大會作關于本級預算草案的報告；組織本級預算的執行和績效評價；決定本級預算預備費的動用；編制本級預算的調整方案；向本級人民代表大會報告本級預算的執行狀況；
3、財政部門具體編制本級預算、決算草案；具體組織本級總預算的執行和績效評價；提出本級預算預備費動用方案；具體編制本級預算的調整方案；定期向本級xx和上一級xx財政部門報告本級總預算的執行狀況。
三、部門預算編制
1、部門預算的編制主體是鎮xx，鎮xx負責組織所屬預算單位編報本部門預算；
2、鎮xx根據上級財政部門的統一要求編制部門預算文本。主要包括部門預算編制的指導思想和原則，部門職能、機構、編制、人員、部門發展規劃及年度工作任務、目標和計劃等狀況；
3、部門本級及其所屬預算單位的收支要在部門預算中單獨反映，并細化到具體的項目和相應的功能收支分類科目；
4、部門收入預算編制，應根據宏觀經濟形勢、國民經濟發展規劃和經濟指標，結合部門發展計劃和履行職能需要，參考歷年收入以及經濟性、政策性和管理性因素變化狀況，按照不同的收入來源，分別采取科學的方法進行測算。財政撥款和補助收入，應當充分思考需要與可能的關系，參考本部門前兩年預算和決算狀況合理編制；預算外資金收入，應當結合收入計劃安排、相關收費項目政策以及單位性質和需求狀況綜合編制；其他各項收入要根據歷年收入完成狀況和年度收入增減變動因素編制；
5、部門支出預算編制，應優先保證基本支出，合理安排項目支出，努力保障部門履行職能和事業發展的需要。行政執法部門實行“收支脫鉤”管理，其基本支出和項目支出不得與收取的行政事業性收費、罰沒收入、xx性基金等收入掛鉤；
6、基本支出預算分為人員支出預算和公用經費支出預算，主要采取定員定額的方法編制。定員定額標準應依據有關政策規定，綜合思考財力狀況及部門支出需要，采用科學規范的方法分類分檔制定；
7、人員支出預算包括工資福利支出預算及對個人和家庭的補助預算。工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金和社會保障繳費等。對個人和家庭的補助包括離休費、退休費、醫療費和住房公積金等；
8、人員支出預算按照財政部門核定的人數和人員支出定額標準編制。在職人數以編制管理部門確定的編制為依據，超過編制的按編制數核定，沒有超過編制的按實有人數核定。離退休人數原則上據實核定。人員支出定額標準根據xx和地方規定的工資、津貼補貼、住房公積金和社會保障繳費等標準，綜合思考下一年度正常晉職晉級等因素核定；
9、公用經費支出預算是指商品和服務支出中屬于基本支出范圍的預算，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、因公出國費、公務用車運行維護費、差旅費、維護費、租賃費、會議費、培訓費、接待費、福利費等等（以當年xx支出分類目錄為準）；
10、公用支出預算依據財政部門核定的在職人數、資產和公用支出定額標準編制。公用支出定額標準，由財政部門依據有關政策規定、社會物價水平和財力狀況，綜合思考部門職責、級別、工作量、占有資源和正常運轉需要，以人或資產為計算對象分類分檔制定；
11、項目支出預算是鎮xx為完成特定的工作任務，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。項目按照預算安排時限劃分為經常性項目和一次性項目；按照支出性質和具體用途劃分為城鎮綜合管理類、城鎮基本建設類、農村農田水利類等；
12、項目支出預算按照預算管理級次實行逐級申報審核制度。鎮xx要對相關預算單位申報的項目進行審核論證和可行性研究，根據本部門發展規劃和年度計劃確定項目輕重緩急，按照財政部門明確的資金規模組織編制項目支出預算推薦草案。財政部門對鎮xx申報的項目支出預算推薦草案進行審核論證，經綜合平衡后，提出年度項目支出預算草案；
13、鎮xx應將項目支出預算推薦草案資金細化到使用單位和具體用途；
14、鎮xx和預算單位根據xx采購目錄及采購限額標準，將部門預算中應實行xx采購的項目，編制xx采購預算草案。
業務管理制度2
第1章：總則
第1條：目的
為了向成本費用控制帶給依據和基本要求，以保證成本費用預算的科學性、有效性，特制定本制度。
第2條：成本費用預算范圍
預算年度內一切成本費用支出，包括預算期內商品生產（含根據預算安排和管理上的需要，預算年度內期初、期末在產品、自制半成品數量的增加或減少）和非商品生產所需的成本費用，都應納入年度成本費用預算。
第3條：成本費用預算管理基本要求
成本費用管理務必遵循“事前預算、事中控制、事后分析、期末考核”四原則。各分企業及各部門應建立完善的成本費用預算、控制、分析、考核體系。
第4條：成本費用預算編制依據
1、年度、月度成本費用預算應根據企業綜合經濟計劃和各項要求編制；
2、本企業的經營目標、生產經營預算、成本降低率，以及產品質量、品種；
3、各項消耗定額和費用壓縮指標的要求，以及當年技改、技措、大修計劃和其他增產節約措施；
4、合理預計本期實際成本費用水平。
第5條：責權單位
1、財務部負責本制度的制定、修改、廢除等工作；
2、總裁負責本制度制定、修改、廢除等的審批。
第2章：成本費用預算編制程序
第6條：成本費用預算的編制按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”的程序進行。
第7條：企業根據上一年度經營狀況及本年度市場環境發展趨勢，確定本年度的經營戰略和經營目標，將財務預算目標及成本費用預算編制政策下發至各部門。
第8條：各部門按照企業下達的財務預算目標和政策，結合自身特點以及預測的執行條件，編制本部門詳細的成本費用預算方案，并按規定時間上報企業財務部。
第9條：企業財務部對各部門上報的成本費用預算方案進行審查、匯總和平衡。在審查過程中，應當進行充分協調，對發現的問題提出調整意見，并反饋給各部門予以修改。
第10條：財務部在各部門修正調整的基礎上重新匯總，編制企業的成本費用預算方案，上報企業總裁審核。根據總裁的審核意見，責成財務部進一步修訂、調整。財務部根據總裁的審批意見調整成本費用預算，正式編制成本費用預算草案，提交總裁審議批準。
第11條：財務部將總裁批準的成本費用預算下到達各部門執行。
第12條：在預算執行過程中，如果預算的基礎發生了重大變動，且該變動將導致預算結果產生重大偏差，：各部門應及時上報財務部和總裁，：在取得同意后，：對預算進行調整。
第3章：成本費用預算編制方法
第13條：各部門的成本費用預算由財務部牽頭，生產、機動、人力資源、采購、營銷、安全環保等部門參與制定。
第14條：各部門根據不同的成本費用項目，參照標準成本，按照量價分離的原則，采用滾動預算、零基預算等方法進行編制。
第15條：月度預算是根據月度生產經營計劃等資料編制的預算，具體程序參照年度預算執行。
第4章：附則
第16條：本制度由財務部負責解釋。
第17條：本制度經總裁審批后，自頒布之日起開始執行。
業務管理制度3
一、行政單位預算（財務收支計劃）編制
1、行政單位應按照財政部門規定的編制要求、程序、預算報表格式（見附表）編制年度預算（包括預算說明），并按規定的報送時間經主管部門審核匯總后報同級財政部門（一級預算單位直接報送財政部門）。同時，單位要按財政部財綜字[1997]8號文件的規定填報預算外資金（如行政性收費、基金等）收支計劃。
2、行政單位預算由收入預算和支出預算組成。收入預算包括財政撥款收入、由財政專戶撥付的預算外資金收入以及經財政部門核定由單位留用的預算外資金收入和其他收入等項內容；支出預算包括經常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等項內容，經常性支出包括：基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務費、設備購置費、修繕費、業務費和其他支出等項目，專項支出按支出用途分別編列到有關項目。
自籌基本建設支出，即行政單位經批準用財政撥款收入以外的資金安排自籌基本建設發生的支出，行政單位自籌資金安排基本建設，應先落實資金來源，并按審批權限，報經有關部門列入基本建設計劃。
3、行政單位在編制預算時，應按規定合理劃分不同類型的收入，將應列入預算的各項收入（其他收入按節級科目分項填列，見表三）全部列入預算，不得遺漏（沒有收入數額的項目可以空置）。
按規定應上繳財政預算的罰沒收入和行政性收費（包括基金）收入，應及時足額上繳財政預算，不得列入單位收入預算，用于各項支出；按規定暫未納入財政預算管理的預算外資金收入，應按規定進行處理，除經批準由單位留用的'外，應及時足額上繳財政專戶，實行收支兩條線管理。繳入財政專戶的預算外資金，不能作為單位收入，直接列入收入預算。由財政專戶撥付給單位的預算外資金收入，應作為單位收入，列入收入預算；其他收入，包括非獨立核算后勤機構取得的各項收入以及其他服務性收入等，應列入單位收入預算，用于本單位的支出。
單位應按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，即在保證人員支出和開展公務活動必不可少的開支的前提下，安排其他各項支出。自籌基本建設支出應在保證正常工作支出需要，保證正常預算收支平衡的基礎上統籌安排，并報主管部門和財政部門核批。核定的自籌基本建設資金納入基本建設財務管理。
專項資金安排的支出，應有詳細的說明。
二、行政單位預算的核批
1、財政部門在收到經主管部門審核匯總（或一級預算單位）報送的行政單位預算后，應進行審核，對符合預算編制要求的，應在規定的期限內予以批復。對有主管部門的行政單位預算，財政部門一般只核批到主管部門，具備條件的，也可以核批到具體單位。
2、財政部門在批復行政單位預算時，應按照收支統一管理，定額、定項撥款，超支不補，結余留用的預算管理辦法，統一核定行政單位各項收入和支出預算。
對收入預算，應明確核定財政撥款收入、由財政專戶撥付的預算外資金收入以及核準留用的預算外資金收入和其他收入等各項收入指標。
對支出預算，要統籌兼顧、確保重點，在核定經常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等分類支出數額情況下，必要時應核定到工資、補助工資、公務費、設備購置費、修繕費、業務費等重點支出項目。
3、財政部門在核定行政單位預算時，財政撥款標準應根據以保證行政單位基本工作任務需要，結合國家財力可能確定。
單位預算外資金收入，應根據收支統管的要求，與財政預算撥款收入一并核定，統一下達。其數額應根據行政單位財政收支狀況，納入財政專戶的預算外資金及按規定實行結余上繳專戶或按規定比例留用不繳財政專戶的預算外資金數額確定。
財政撥款收入和預算外資金收入必須指定用途的，財政部門在核批行政單位收支預算時，應予以明確。
三、預算執行
行政單位預算經財政部門和主管部門核批以后，即成為預算執行的依據。行政單位應加強預算執行的管理工作。
1、行政單位要加強收入管理工作。取得的各項收入要及時入帳，不得坐支。按規定應上繳財政預算的要及時足額上繳；應上繳財政專戶的預算外資金要及時足額繳入財政專戶，不能直接作為單位收入。主管部門和財政部門對行政單位應繳未繳財政預算或財政專戶的資金要督促催繳。
2、行政單位在預算執行中要嚴格控制各項支出。各項支出要嚴格執行國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準，不得隨意改變資金用途和支出規模。財政撥款收入預算外資金收入有指定用途的，應按規定的支出項目開支。
四、預算調整
經財政部門和主管部門正式批復的行政單位預算，行政單位不得隨意調整。在執行過程中，確因出現特殊情況，需要調整預算時，應按照以下規定進行處理：
1、行政單位在預算執行過程中，國家對財政撥款收入和從財政專戶核撥的預算外資金收入一般不予調整。但因為上級下達的工作任務有較大調整，或者根據國家有關政策增加或減少支出，對預算執行影響較大時，行政單位可以報請主管部門和財政部門調整預算。
2、行政單位的其他各項收入預算需要調整時，可根據收支平衡的原則自行調整收支預算，但必須報送主管部門和財政部門備案。
3、收入預算調整后，要相應調增或者調減支出預算。
五、預算報表格式
根據以上規定，隨文附發《中央級行政單位預算表》格式。地方行政單位的預算報表格式，由地方財政部門參照該預算報表格式制定布置。單位預算外資金收支計劃表按財政部財綜字[1997]8號通知要求，一并填報。
六、請各部門、單位在3月31日之前將單位預算報財政部門主管財務司
單位概算可參照預算報表格式在上年預算年度結束前（12月10日前）報送財政部主管財務司。
業務管理制度4
一、業務處理制度：
為使本公司有關業務的處理有所遵循，以利業務的推展，特制定本制度。
1、報價處理：
（1）、向客戶報價的原則：向用戶報價前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點發展的用戶判斷其需求力，然后根據公司業務工程師成本核算情況由公司領導進行準價報價。
（2）、按毛利報價權限：產品毛利在50%（含50%）以上業務員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30-50%（含30%）需請示業務經理決定；毛利在20-30%（含20%）需將詳細資料上報總經辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經理決定。
（3）、業務員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負毛利）或公司名譽受損的業務員承擔全部損失，情節嚴重的將追究其經濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產品毛利10%（含10%）以下。
2、訂單處理
（1）、客戶以電話、傳真或網絡通知方式或當面通知進行訂貨；
（2）、業務接受訂貨時，應先調查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發貨；若無此項庫存，立即轉換為公司《施工單》，確定生產交期；
（3）、若客戶以現金或支票方式訂貨時，應于《送貨單》備注欄內，注明現金交易；
（4）、若訂單數量多，須先收部分訂金時，待客戶預付訂金后，方通知生產單位生產；
3、出貨
（1）、業務人員根據《送貨單》數量出貨,倉庫根據《送貨單》發貨,客戶簽收后交業務助理統一管理;
（2）、凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；
（3）、業務開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續；
4、客戶投訴處理
（1）、公司接獲客戶投訴時，應填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉交品管部、工程部、生產部，作客訴記錄及責任的判定。
（2）、經判定非為公司的責任時，將處理的經過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉交業務部，通知客戶；
（3）、若判定為本公司責任時，則由品管單位召集工程、生產部門會集處理方案，并將處理的建議寫成處理方案，并送呈總經辦審核。
（4）、接獲客戶投訴時，應立即處理，并于不遲于三天內回復；為防止再度發生，應將處理后的客戶抱怨單送相關部門傳閱，并就其發生原因進行研究改善；
5、客戶管理：
（1）、對于客戶管理，則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計劃的業務拓展活動；
（2）、對于舊客戶與預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規定事項，并隨時注意更改資料：
①產品的種類項目、人員、設備、能力；
②銷售情況、需求情況；
③過去的客戶交易情況；
④付款情況、信用狀況；
⑤公司內部下單手續的過程、付款手續過程；
⑥行業的景氣狀況；
（3）、經常與客戶溝通，保持密切的關系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設法延攬交易；
（4）、為了加強與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎上持續的改進，從而提高客戶對我司的滿意度，完善公司的整體形象。
（5）、所有業務員必須要報備客戶檔案,并且要完整記錄。填寫要求如下:
1)、客戶單位信息，聯系方式，目前所使用產品的情況，對本公司產品的評價等；
2)、聯系人資料：姓名、 職務、生日、興趣愛好、關系等級等。
（6）、業務員客戶保障措施:
1)、 同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤（其業務提成全部算給該業務員）即同一客戶只能有一個業務員跟進原則。
2)、如有客戶直接聯系公司的，根據客戶提供的業務員姓名或公司根據業務員報備的客戶檔案來確認跟進的業務員；如業務員已經離職或無人報備，由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案、
3)、在老客戶要求公司重新報價或降價時,必須獲得業務經理批準、
4)、業務員必須加強新老客戶維護工作,必須堅持定期拜訪工作、將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調查表每月匯報給業務經理和抄送給業務助理統一管理。
6、合同管理制度：
嚴格業務合同管理制度
（1）、業務人員在業務過程中與任何客戶發生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機業務而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據具體情況而定），項目負責人需自身補齊合同交于部門經理，并同時備份給業務助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。
（2）、每個業務人員在簽定每份購銷合同中，應明確標出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）-項目名稱-流水號。業務助理應協助業務人員立檔，以備存查。
（3）、合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交于公司財務及業務助理存檔。業務助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復印件交于財務，財務立檔以便督促收款。
7、處理對賬單
月底要及時將對賬單處理好并經過審核后交給客戶確認，并保存好回簽的對賬單,按公司財務部要求提交完整資料和單據由財務入賬。
8、回籠貨款
業務部要根據和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。
二、相關管理
1、出差管理
業務員出差前應填寫《外出放行條》人員核準。未經允許之出差行為以曠工論處。
2、業務員管理
1)、業務員每天回來后，必須按照規定把當天拜訪客戶的情況認真填寫《業務工作匯報》以郵件或書面上報部門經理，公司統一協助解決問題、
2)、月報：業務員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點前，把一月的總結情況以郵件或書面方式上報部門經理(每個客戶已下定單,流失定單,營業情況,開發客戶數等等),共同分析原因,掙取公司最大業務量、
4)、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。
5)、嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品一律不得退貨（除質量問題）
6)、不得發生竄貨，如發現竄貨每次罰款500元，并承擔因竄貨發生的一切損失。
7)、不得私自截留公款，一經查出移交司法機關處理、
8)、所有業務人員必須貫徹公司保密協議,如有泄露公司經營或相關技術秘密的一經查出移交司法機關處理、
9)、部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。
業務管理制度5
為提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的制定本制度。
一、日常管理細則：
1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司簽到，每日下午6 ：00 之前回公司報到。因開展業務需要，需在業務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/ 外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規定考核罰款20 元/ 次。
2 、日常報表提交：認真按時完成工作日報，日報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按時完成的罰款20 元/ 次;早上到公司填寫前日報表的，按10 元/ 次罰款;字跡潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罰款并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10 元/ 次罰款;
3 、周計劃：每周六下班前，交出周的拜訪計劃。月總結下月2 日前交給公司，遲交無論理由，罰款30 元/ 次。 若臨時有事須變更拜訪行程，業務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程，并呈報主管。
4 、按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定罰款20 元/ 次。
5 、 業務員當天下午下班前必須將收回的貨款( 現金或票據) 交回公司核對，若業務員因工作需要而延遲至下班后才返回公司，則應第二天上班后馬上交給公司。如若發現私自挪用公款者，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。
6 、嚴格執行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發現業務員私自扣下給予客戶的贈品與優惠的情況，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。
7 、 每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現丟失的均有業務員按批發價賠償。
二、業務員薪酬管理條例：
1 、 新業務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業證原件、1 張身份證復印件、1 張畢業證復印件、1 張個人簡介、1 張駕駛證復印件。
2 、新業務員實習期間只有基本工資無提成(但公司可根據實際情況實施獎勵)。新業務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。
3 、 新業務員實習期一般為3 個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心、業務能力及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核，由公司根據業務員表現決定業務員轉正時間。新業務員試用3 個月后仍不能通過業務考核的，做自動離職處理。(對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬試用期限。)
4 、 為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員采取有底薪、有定額，有補貼及有提成的工資發放制度，鼓勵新業務員大膽拓展業務范圍。(完成規定基本任務后，享有公司的補貼及提成)
5 、業務提成在業務款收進，項目開始產生賬面利潤后按比例兌現。
三、業務車輛管理條例：
1 、合理使用車輛，節約費用開支，最大限度地發揮車輛的使用效益。
2 、業務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程，安全駕車。
3 、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統，輪胎。油箱以及后視鏡等設備，有異常情況必須回報上級。
4 、每天送貨后，必須將車輛鑰匙交回公司，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關規定罰款 50 元 / 次，并承擔由此造成的全部后果。
5 、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規定罰款 50 元 / 次。
6 、違規與事故處理：下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1) 無照駕駛 ;
(2) 未經許可將車借予他人使用 ;
(3) 違反交通規則引起的交通肇事 ;
(4) 違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
7 、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
四、本制度涉及考核項，均由業務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
五、 本條例僅適用于本公司專職業務人員。
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