醫院物資管理制度

[必備]醫院物資管理制度

　　在當下社會，很多情況下我們都會接觸到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的醫院物資管理制度，希望對大家有所幫助。

醫院物資管理制度1

　　為規范公司的物資管理，加強對其出入庫的有效監控和精確統計，結合我公司的實際情況，特對物資出入庫實行如下制度：

　　一、物資入庫管理

　　1、新購物資必須當天入庫。

　　2、對于初次入庫物資，保管員憑隨貨清單清點入庫其數量、規格型號等項目；對于領用歸還物資，保管員檢查物資是否原物以及是否被損壞。

　　3、采購員填寫物資入庫單，保管員核對所填信息無誤后，簽名確認；領用歸還物資也需填寫物資入庫單，若物資被正常損耗，在備注中說明，若物資被損壞，領用人賠償，若物資被損壞而入庫的，保管員賠償。

　　4、保管員填寫物資使用管理信息表。

　　5、物資入庫。

　　6、保管員應定期進行各類物資的'分類整理；做好防火、防盜、防潮、防曬、防凍、防鼠工作。

　　※物資入庫業務流程圖見附件1

　　二、物資出庫管理

　　1、領用人填寫物資出庫單；

　　2、領用人的部門主管在物資出庫單上簽字確認；

　　3、領用人檢查物資是否完好，若物資沒有問題，簽字確認，若物資被正常損耗，應在備注中說明，若物資被損壞，領用人可以拒絕領取該物資。

　　4、保管員填寫物資使用管理信息表。

　　5、物資出庫。

　　※物資出庫業務流程圖見附件23、

　　附則

　　1、本制度由總經理辦公室負責解釋；

　　2、本制度自發布之日起生效。

　　附件1采購人/退還人

　　保管員

　　物資檢查

　　入庫單

　　物資使用管理信息表

　　物資入庫

　　物資入庫業務流程圖

　　附件2部門

　　負責人

　　領用人

　　物資檢查

　　出庫單

　　保管員

　　物資使用管理信息表

　　物資出庫

　　物資出庫業務流程圖

　　地址：貴陽市云巖區北京路62號新聞圖片社4樓

　　電話：xxx 網址：xxx

　　貴陽梓銘會展策劃有限公司

醫院物資管理制度2

　　為確保大學生飲食衛生安全，嚴防食物中毒事件的發生，根據省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規范管理此項工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質選購，質量由質檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。

　　二、招標、議標由主管經理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：

　　其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。

　　三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。

　　四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經手人負責；運輸工具由采購班負責調配。

　　五、按省疾控中心規定實行索證采購，進貨時索取產地、生產經營許可證、衛生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發票及經銷商營業執照復印件。

　　六、嚴把進貨質量關，堅決杜絕假冒偽劣產品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產品；杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現質量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。

　　七、保證計量器具的絕對準確，發現不合格產品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關規定，追究其責任。

　　八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。

　　九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發現違反規定的行為給予1000元的'罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。

　　十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

　　十一、努力提高采購環節的服務質量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務帳款。

　　十二、遵循市場價格規律，采購物品必須貨、價比三家，采購質優、價廉的物品。

　　十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經理和總經理匯報一次。

十四、獎罰：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發現，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

　　2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發現，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。

　　3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業整頓，并視情節給予處罰，造成后果者，責任自負。

　　4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。

醫院物資管理制度3

　　第一章總則

　　第一條

　　為了加強xx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規范———采購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

　　第三條

　　本制度適用于公司開發的所有項目。

　　第二章部門設置與職責分工

　　第四條

　　需求部門

　　負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

　　第五條

　　采購執行部門

　　物資部是工程物資采購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

　　第六條

　　采購審核部門

　　集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

　　第七條

　　采購審批部門

　　按照集團公司的采購審批程序執行。

　　第八條

　　采購監督部門

　　簽證部是工程物資采購工作的監督部門，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

　　合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

　　第三章采購程序與工作標準

　　第九條

　　月度采購計劃

　　需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

　　第十條

　　需求申請

　　1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。

　　2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

　　材料類別

　　提前申報天數（相對于擬進場時間）

　　每月申報日期

　　建筑材料10天

　　10日、20日、30鋼材10天

　　1日、10日、20日

　　管材、電氣、電纜等其他材料15天

　　1日、15日

　　零星設備15天

　　1日、15日

　　小型設備30天

　　1—5日

　　中型設備

　　根據設備生產周期和項目進展情況適當提前申報

　　隨時

　　大型設備

　　3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批后方可提交給物資部：

　　1）提前申報天數少于規定時間的，應經分管領導審批；

　　2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；

　　3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經公司總經理審批；

　　4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；

　　5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；

　　6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯系單》的形式，并注明材料的名稱、規格型號、數量。

　　第十一條

　　采購申請

　　物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》。《采購申請表》應分類填寫，每類連續編號，并注明擬采取的采購方式。

　　1、公司招標采購方式：單類產品采購金額在10萬元以上并且根據實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；

　　2、非公司招標方式：

　　1）單類產品采購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。

　　2）單類產品采購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規定進行采購。

　　第十二條

　　尋找供應商

　　物資部、各部門應尋找不少于5家供應商（采購金額在10萬元以下的不少于3家）。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。

　　需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。

　　物資部尋找供應商應遵循以下原則：

　　1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；

　　2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商；

　　3、同類產品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。

　　第十三條

　　供應商評定

　　物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。

　　第十四條

　　信息傳遞與溝通

　　物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容：

　　1、產品信息：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。

　　2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。

　　3、技術信息：包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制后交給物資部。

　　第十五條

　　技術交流

　　需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。

　　在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。

　　第十六條

　　商務報價

　　在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：

　　1、協商定價

　　物資部與供應商一一進行協商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。

　　2、集中競價

　　由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：

　　1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；

　　2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；

　　3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉，并在《響應函》上簽字確認。

　　4）競價準備：競價小組宣布競價規則，發放《報價表》。

　　5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。

　　集中競價小組可以根據實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。

　　6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

　　第十七條

　　價格審核

　　物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。

　　第十八條

　　價格審批

　　價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。

　　第十九條

　　通知供應商

　　公司領導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經理審核批準后，將《采購訂單》發給供應商，通知供應商按照約定送貨。

　　第二十條

　　簽訂合同

　　公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的`，應由公司分管領導和總經理批準。

　　物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。

　　合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

　　第二十一條

　　通知收貨

　　與供應商達成供應協議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。

　　第二十二條

　　驗收與交接

　　物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。

　　第二十三條

　　掛賬與付款

　　供應商執行訂單完畢后開立銷售發票，發票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產品混在一起開立發票；

　　供應商將發票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。

　　第四章采購檔案管理

　　第二十四條

　　采購文檔

　　物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：

　　1、物資需求申請；

　　2、采購申請；

　　3、產品商務文件、技術文件，技術交流記錄；

　　4、報價表和報價匯總表；

　　5、采購訂單；

　　6、采購合同；

　　7、驗收報告。

　　第二十五條

　　采購臺賬

　　物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。

　　采購階段

　　需要的記錄信息

　　需求計劃階段

　　需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯系人、負責人；

　　產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。

　　采購階段

　　供應商名稱、聯系方式；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。

　　交貨階段

　　交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；

　　延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。

　　付款階段

　　發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。

　　各個階段

　　其他特殊事項等

　　采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。

　　第五章監督與考核

　　第二十六條

　　監督

　　審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監督采購執行工作過程，并有權對采購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。

　　第二十七條

　　考核

　　1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：

　　1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；

　　2）采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

　　2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

　　第六章附則

　　第二十八條

　　本制度由公司物資部負責解釋。

　　第二十九條

　　本制度自公司頒布之日起施行。

醫院物資管理制度4

　　為加強公司實物資產管理，提高資產使用效率，保障資產安全，防止資產流失，特制訂本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司下屬各部門。

　　二、層級與職責

　　（一）行政部負責公司本部及所屬各部門實物資產增加、減少報批手續的管理，資產登記管理及末使用實物資產的保管工作；財務部負責對公司本部及所屬子公司實物資產核算管理工作。

　　（二）公司本部各部門及所屬子公司是二級管理單位，具體負責本單位各項實物資產的實物管理工作。

　　（三）實物資產帳務管理。

　　1、各級實物資產管理單位應按劃定的實物資產類別，分固定資產、低值易耗品、耐用品設立臺帳，對本單位各項實物資產的增減變動情況進行登記、統計。

　　2、物業公司建立一級管理臺帳，并對本公司各類實物資產實行控制（購入、入庫、出庫）管理；公司財務部對固定資產、低值易耗品按分類進行核算，并負責對實物資產管理實行財務監督；對耐用品實行一次性攤銷，日常管理會同物業公司定期清查備案。

　　三、實物資產價值標準

　　1、實物資產是指使用期限較長，并且在使用過程中保持原有實物形態的資產。包括各種固定資產、低值易耗品和耐用品。

　　2、單位價值在20xx元及以上的各種經營和經營用設備、備品和各種房屋、建筑物，且使用年限在一年以上的作為固定資產管理。

　　3、雖達不到上述規定的固定資產價值標準，但屬于公司主要經營手段的實物資產（如海陽佳隆酒店管理有限公司客房配置的彩電），且使用年限超過兩年的，均納入固定資產管理。

　　4、單位價值在50元以上及20xx元以下的各種經營和非經營用品，且使用年限在一年以上的作為低值易耗品管理。

　　5、單位價值在50元以下的各種經營和非經營用品，且使用年限在一年以上的作為耐用品管理。

　　四、實物資產的分類

　　1、固定資產按其用途分為房屋及建筑物、經營設備、運輸設備、辦公設備、辦公家具和其它固定資產等六大類。

　　2、低值易耗品按其性質和用途分為辦公類、通訊類、專用工具類、消防類、酒店類、餐廳類、其他資產等七大類。

　　3、固定資產、低值易耗品按分類編號，編號規則附后。

　　4、實物資產分類具有相對的穩定性。物業公司、辦公室、財務部根據公司產業發展和實物資產種類、品種變化，及時補充、調整分類，以滿足公司實物資產管理的需要。

　　五、實物資產的計價

　　（一）固定資產的計價。

　　1、購入的固定資產，按實際支付的買價、包裝費、運輸費、保險費、安裝成本、交納的有關稅金等計價。

　　2、自營建造的固定資產，按建設過程中實際發生的全部支出計價。

　　3、接收投資轉入的固定資產，按評估確認的價值或協議約定的價格計價。

　　4、盤盈的固定資產，按重置價值計價。

　　（二）購買的低值資產按取得時支付的價款計價；盤盈的按購買同種類、同規格物品相當的.價格計價。

　　（三）耐用品按取得時支付的價款計價。

　　（四）負責實物資產購建的物業公司和人員，應及時取得實物資產的各種計價憑證并按程序簽字后，及時到財務部報賬。

　　六、實物資產增加的管理

　　（一）固定資產的增加

　　1、部門根據需要，提出購置固定資產申請，經公司總經理同意，由公司辦公室填寫《固定資產購置申請單》，按規定程序報集團審批后，方可簽訂資產購建合同、實施實物購建、憑入庫單和發票辦理款項結算等手續。

　　2、部門根據需要，提出購置低值易耗品、耐用品申請，經公司辦公室核準，報公司總經理批準后，由物業公司安排購買、辦理款項結算等手續。

　　3、增加的實物資產，由接受資產實物使用部門到物業公司辦理資產增加領用及臺賬登記的手續。

　　（二）對各種方式增加的固定資產，財務部依據《固定資產增加驗收單》、《固定資產購置申請單》及構成固定資產價值的發票、帳單，隨時辦理固定資產增加的帳務手續；購入的低值易耗品、耐用品，財務部憑物業公司驗收手續按規定入賬。

　　七、實物資產減少的管理

　　（一）固定資產的集團內部調撥、轉讓出售、報廢。由公司辦公室辦理相關審批手續，物業公司負責組織辦理資產狀況鑒定及轉出手續。

　　（二）公司各部門低值易耗品的報廢，需物業公司會同辦公室組織鑒定，并報公司總經理批準，財務部可按批準手續做相應的賬務處理；耐用品的報廢，由辦公室根據相應物品的使用年限和使用情況簽批報廢意見。

　　（三）實物資產發生損壞、丟失等，由物業公司會同資產使用部門、財務部，依據責任分別做出處理意見，屬于固定資產范疇的應按程序報集團公司核準。

　　（四）所有形式下的實物資產減少，由資產使用部門和物業公司在按以上審批程序批準后，及時登記實物資產管理臺賬，公司財務部門依據上述批準手續進行相應的帳務處理。

　　八、實物資產其他變動的管理

　　（一）內部調撥。

　　固定資產、低值易耗品、耐用品在公司內部各部門間的調撥，由公司辦公室下達資產內部調撥單，實物資產調入、調出部門責任人在物業公司資產管理臺帳上進行增、減變動登記，反映動態情況。

　　（二）實物資產的出租、出借。

　　實物資產出租、出借時，由部門資產所在部門填寫實物資產出租、出借申請，經辦公室簽署意見，報公司總經理批準后，物業公司辦理相關手續；待資產返還時，由物業公司會同資產管理部門組織驗收，對有問題的應出具詳細報告并提出處理意見，報公司辦公室審批。

　　九、實物資產的臺帳管理

　　（一）公司實物資產實行二級管理臺帳。

　　1、物業公司分別按固定資產、低值資產、耐用品設立總臺帳（即一級臺帳），對本公司的全部實物資產實行動態控制管理。

　　2、公司資產使用部門分別按固定資產、低值資產、耐用品和使用責任人設立實物管理臺帳（即二級臺帳），負責本部門各類實物資產的動態管理。

　　（二）實物資產臺帳管理人員職責

　　1、物業公司臺帳管理員負責公司各類實物資產臺帳的登記、統計，資產管理報表的審核、匯總，對二級臺帳管理情況進行檢查，提出管理考核意見和改進資產管理的建議等工作。

　　2、各部門實物資產臺帳管理員負責本部門各類實物資產管理臺帳的登記、統計，資產管理情況的分析、資產清查表的填報和本部門實物資產日常管理等工作。

　　3、各級實物資產管理員同時負責實物資產的使用說明書、相關技術材料及記載實物資產本身性質狀態發生變化資料的管理。

　　4、臺帳管理人員的變更。各級實物資產臺帳管理員因工作需要或其他情況確需變動的，必須填寫工作移交清單，注明所管臺帳期間、移交的各項資料、需說明的有關情況等。工作移交清單須經交接雙方簽認、主管領導監交簽字。

　　十、資產清查及盤盈盤虧的處理

　　（一）資產清查時點。每年四季度由辦公室、物業公司、財務部聯合對本公司的全部實物資產進行清查一次。公司根據工作需要，可隨時進行不定期清查。

　　（二）資產的盤盈、盤虧。資產清查核對后，經查證確認屬于資產盤盈盤虧的，應分別資產類別編制《資產盤盈盤虧明細表》，提出資產盤盈盤虧處理報告，經資產管理部門負責人簽字后，上報公司辦公室提出處理意見，經財務部核實后報公司總經理審定。各資產管理部門應根據審定的結果同時進行臺帳登記和調整。

　　（三）屬于過失人責任的，過失人應按公司規定承當相應的賠償責任。

　　（四）各資產管理部門，若因過失人離職末辦理資產交接或因資產管理人交接產生異議等，而帶來實物資產丟失、損壞無法落實賠償責任人的，均由現任資產管理部門負責人承擔賠償責任。

　　十一、罰則

　　1、由于違反資產管理制度或資產使用不當，造成資產事故損失的，視情節對責任人員分別給予賠償損失、降級降職等經濟、行政處罰，直至追究法律責任。

　　2、對資產變動程序不合規、賬物管理不規范的部門給予通報批評，對直接責任人給予經濟或行政處罰。

　　十二、附則

　　本制度自20xx年6月1日起執行。

　　附件：

　　固定資產編號規則

　　低值易耗品編號規則

　　固定資產購置申請單格式

　　固定資產增加驗收單格式

　　低值資產購買申請格式

　　低值資產報損單格式

　　固定資產（低值易耗品、耐用品）臺帳格式

　　實物資產調撥單格式

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