控制管理制度范本（通用5篇）
現(xiàn)如今，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的控制管理制度范本（通用5篇），希望對大家有所幫助。
控制管理制度1
1、執(zhí)行國家的宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策，遵守國家和地方的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，維護國家和人民的利益。
2、接受工程造價咨詢行業(yè)自律組織業(yè)務(wù)指導，自覺遵守本行業(yè)的規(guī)定和各項制度，積極參加本行業(yè)組織的業(yè)務(wù)活動。
3、要具有獨立執(zhí)業(yè)的能力和工作條件，竭誠為客戶服務(wù)，以高質(zhì)量的咨詢成果和優(yōu)良服務(wù)，獲得客戶的信任和好評。
4、要按照公平、公正和誠信的原則開展業(yè)務(wù)，認真履行合同，依法獨立自主開展經(jīng)營活動，努力提高經(jīng)濟效益。
5、掌握先進的技術(shù)手段和業(yè)務(wù)知識，接受繼續(xù)教育。
6、勤奮工作，獨立、客觀、公正、正確地出具工程造價成果文件，使客戶滿意。
7、廉潔自律，不得索取、收受委托禮金和其他財物，不得利用職務(wù)之便謀取其他不正當?shù)睦妗?/p>
8、造價工程師與委托方有利害關(guān)系的應(yīng)當回避，委托方有權(quán)要求其回避。
9、知悉客戶的技術(shù)和商務(wù)秘密，負有保密義務(wù)。
10、接受國家和行業(yè)自律性組織對其職業(yè)道德行為的監(jiān)督檢查。
控制管理制度2
一、目的
加強醫(yī)院感染管理，有效預(yù)防和控制醫(yī)院感染，保障醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量。
二、適用范圍
各臨床、醫(yī)技科室。
三、職責
1、醫(yī)院感染控制科（專職人員，下同）的主要職責：
（1）根據(jù)國家和本地區(qū)衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院感染管理的法規(guī)、標準，擬定全院醫(yī)院感染控制規(guī)劃、工作計劃，組織制定醫(yī)院及各科室醫(yī)院感染管理規(guī)章制度，經(jīng)批準后，具體組織實施、監(jiān)督和評價。
（2）負責全院各級各類人員預(yù)防、控制醫(yī)院感染知識與技能的培訓、考核。
（3）負責進行醫(yī)院感染發(fā)病情況的監(jiān)測，定期對醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生學、消毒、滅菌效果進行監(jiān)督、監(jiān)測、及時匯總、分析監(jiān)測結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題，制定控制措施，并督導實施。
（4）對醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)院感染流行、暴發(fā)進行調(diào)查分析，提出控制措施，并組織實施。
（5）參與藥事管理委員會關(guān)于抗感染藥物應(yīng)用的管理，協(xié)助擬定合理用藥的規(guī)章制度，并參與監(jiān)督實施。
（6）對購入消毒藥械、一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生用品進行審核，對其儲存、使用及用后處理進行監(jiān)督。
（7）及時向主管領(lǐng)導和醫(yī)院感染管理委員會上報醫(yī)院感染控制的動態(tài)，并向全院通報。
2、臨床科室建立醫(yī)院感染管理小組，由科主任、護士長及本科兼職監(jiān)控醫(yī)師、護士組成，在科主任領(lǐng)導下開展工作。其主要職責是：
（1）負責本科室醫(yī)院感染管理的各項工作，根據(jù)本科室醫(yī)院感染的特點，制定管理制度，并組織實施。
（2）對醫(yī)院感染病例及感染環(huán)節(jié)進行監(jiān)測，采取有效措施，降低本科室醫(yī)院感染發(fā)病率；發(fā)現(xiàn)有醫(yī)院感染流行趨勢時，及時報告醫(yī)院感染管理科，并積極協(xié)助調(diào)查。
（3）監(jiān)督檢查本科室抗感染藥物使用情況。
（4）組織本科室預(yù)防、控制醫(yī)院感染知識的培訓。
（5）督促本科室人員執(zhí)行無菌操作技術(shù)、消毒隔離制度。
（6）做好對衛(wèi)生員、配膳員、陪住、探視者的衛(wèi)生學管理。
3、醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)院感染管理中應(yīng)履行下列職責：
（1）嚴格執(zhí)行無菌技術(shù)操作規(guī)程等醫(yī)院感染管理的各項規(guī)章制度。
（2）掌握抗感染藥物臨床合理應(yīng)用原則，做到合理使用。
（3）掌握醫(yī)院感染診斷標準。
（4）發(fā)現(xiàn)醫(yī)院感染病例，及時送病原學檢驗及藥敏試驗，查找感染源、感染途徑，控制蔓延，積極治療患者，如實填表報告；發(fā)現(xiàn)有醫(yī)院感染流行趨勢時，及時報告感染管理科，并協(xié)助調(diào)查。發(fā)現(xiàn)法定傳染病，按<傳染病防治法>的規(guī)定報告。
（5）參加預(yù)防、控制醫(yī)院感染知識的培訓。
（6）掌握自我防護知識，正確進行各項技術(shù)操作，預(yù)防銳器刺傷。
四、工作程序
1、醫(yī)院感染散發(fā)的報告與控制
（1）當出現(xiàn)醫(yī)院感染散發(fā)病例時，經(jīng)治醫(yī)師應(yīng)及時向本科室醫(yī)院感染監(jiān)控小組負責人報告，并于24小時內(nèi)填表報告醫(yī)院感染管理科。
（2）科室監(jiān)控小組負責人應(yīng)在醫(yī)院感染控制科的指導下，及時組織經(jīng)治醫(yī)師、護士查找感染原因，采取有效控制措施。
（3）確診為傳梁病的醫(yī)院感染，按<傳染病防治法>的有關(guān)規(guī)定報告和控制。
2、醫(yī)院感染流行、暴發(fā)的報告與控制
（1）醫(yī)院感染流行、暴發(fā)的報告
①出現(xiàn)醫(yī)院感染流行趨勢時，醫(yī)院感染控制科應(yīng)于24小時內(nèi)報告主管院長和醫(yī)務(wù)科，并通報相關(guān)部門。
②經(jīng)調(diào)查證實出現(xiàn)醫(yī)院感染流行時，醫(yī)院應(yīng)于24小時內(nèi)報告當?shù)匦l(wèi)生行政部門。
③當?shù)匦l(wèi)生行政部門確定為醫(yī)院感染流行或暴發(fā)時，應(yīng)于24小時內(nèi)逐級上報至省衛(wèi)生行政部門；省衛(wèi)生行政部門接到醫(yī)院感染流行或暴發(fā)的報告后，應(yīng)于24小時內(nèi)上報國務(wù)院衛(wèi)生行政部門。
④確診為傳染病的醫(yī)院感染，按<傳染病防治法>的有關(guān)規(guī)定進行報告。
（2）出現(xiàn)醫(yī)院感染流行或暴發(fā)趨勢時，應(yīng)采取下列控制措施：
①臨床科室必須及時查找原因，協(xié)助調(diào)查和執(zhí)行控制措施。②醫(yī)院感染控制科必須及時進行流行病學調(diào)查處理，基本步驟為：
a、證實流行或暴發(fā)。對懷疑患有同類感染的病例進行確診，計算其罹患率，若罹患率顯著高于該科室或病房歷年醫(yī)院感染一般發(fā)病率水平，則證實有流行或暴發(fā)。
b、查找感染源。對感染患者、接觸者、可疑傳染源、環(huán)境、物品、醫(yī)務(wù)人員及陪護人員等進行病源學檢查。
c、查找引起感染的因素。對感染患者及周圍人群進行詳細流行病學調(diào)查。
d、制定和組織落實有效的控制措施。包括對患者作適當治療，進行正確的消毒處理，必要時隔離患者甚至暫停接收新患者。
e、分析調(diào)查資料，對病例的科室分布、人群分布和時間分布進行描述；分析流行或暴發(fā)的原因，推測可能的感染源、感染途徑或感染因素，結(jié)合實驗室檢查結(jié)果和采取控制措施的效果綜合做出判斷。
f、寫出調(diào)查報告，總結(jié)經(jīng)驗，制定防范措施。
③主管院長接到報告，應(yīng)及時組織相關(guān)部門協(xié)助醫(yī)院感染管理科開展流行病學調(diào)查與控制工作，并從人力、物力和財力方面予以保證。
④當其它醫(yī)院發(fā)生醫(yī)院感染流行或暴發(fā)時，應(yīng)對本地區(qū)或本院同類潛在危險因素進行調(diào)查并采取相應(yīng)控制措施。
⑤確診為傳染病的醫(yī)院感染，按<傳染病防治法>的有關(guān)規(guī)定進行管理。
3、消毒滅菌與隔離
（1）醫(yī)務(wù)人員必須遵守消毒滅菌原則，進入人體組織或無菌器官的醫(yī)療用品必須滅菌；接觸皮膚粘膜的器具和用器必須消毒。用過的醫(yī)療器材和物品，應(yīng)先去污染，徹底清洗干凈，再消毒或滅菌；特別是感染患者用過的醫(yī)療器材和物品，應(yīng)先消毒，徹底清洗干凈，再消毒或滅菌。所有醫(yī)療器械在檢修前應(yīng)先經(jīng)消毒或滅菌處理。
（2）根據(jù)物品的性能選用物理或化學方法進行消毒滅菌。耐熱、耐濕物品滅菌首選物理滅菌法；手術(shù)器具及物品、各種穿刺針、注射器等首選壓力蒸汽滅菌；油、粉、膏等首選干熱滅菌。不耐熱物品如各種導管、精密儀器、人工移植物等可選用化學滅菌法，如環(huán)氧乙烷滅菌等，內(nèi)窺鏡可選用環(huán)氧乙烷滅菌或2%戊二醛浸泡滅菌。消毒要首選物理方法，不能用物理方法消毒的方選化學方法。
（3）化學滅菌或消毒，可根據(jù)不同情況分別選擇滅菌、高效、中效、低效消毒劑。使用化學消毒劑必須了解消毒劑的性能、作用、使用方法、影響滅菌或消毒效果的因素等，配制時注意有效濃度，并定期監(jiān)測。更換滅菌劑時，必須對用于浸泡滅菌物品的容器進行滅菌處理。
（4）甲醛氣體滅菌參照<醫(yī)院消毒技術(shù)規(guī)范>進行。自然揮發(fā)薰蒸法的甲醛薰箱不能用于消毒和滅菌，也不可用于無菌物品的保存。甲醛不宜用于空氣的消毒。
（5）連續(xù)使用的氧氣濕化瓶、霧化器、呼吸機的管道、早產(chǎn)兒暖箱的濕化器等器材，必須每日消毒，用畢終末消毒，干燥保存。濕化液應(yīng)用滅菌水。
（6）手部皮膚的清潔和消毒應(yīng)達到以下要求：
①洗手設(shè)備：
a、病房及各診療科室設(shè)有流動水洗手設(shè)施，開關(guān)有腳踏式、肘式或感應(yīng)式。
b、肥皂應(yīng)保持清潔、干燥。
c、可選用紙巾、擦手毛巾等擦干雙手。擦手毛巾應(yīng)保持清潔、干燥，每日消毒。
d、不便于洗手時，可用快速手消毒劑。
②洗手指征：
a、接觸患者前后，特別是在接觸有破損的皮膚、粘膜和侵入性操作前后。
b、進行無菌技術(shù)操作前后，進入和離開隔離病房、icu、母嬰室、感染性疾病病房等重點部門時，戴口罩和穿、脫隔離衣前后。
c、接觸血液、體液和被污染的物品后。
d、脫手套后。
③洗手方法：
用清潔劑認真揉搓掌心、指縫、手背、手指關(guān)節(jié)、指腹、指尖、拇指、腕部，10—15秒鐘，然后用流動水洗凈。
④手消毒指征：
a、進入和離開隔離病房、穿脫隔離衣前后。
b、接觸血液、體液和被污染的物品后。
c、接觸特殊感染病原體后。
⑤手消毒方法：
a、用快速手消毒劑揉搓雙手。
b、用消毒劑浸泡雙手。
⑥外科刷手應(yīng)用刷子蘸洗滌劑將指甲內(nèi)污物刷凈，并洗凈雙手臂，擦干，再用手消毒劑刷手或泡手。刷手或泡手時間必須符合要求。具體方法見<醫(yī)院消毒技術(shù)規(guī)范>。
（7）地面的清潔與消毒應(yīng)達到以下要求：
①地面應(yīng)濕式清掃，保持清潔；當有血跡、糞便、體液等污染時，應(yīng)即時以含氯消毒劑（1000ppm）拖洗。
②拖洗工具使用后應(yīng)先消毒、洗凈、再晾干。
4、消毒藥械的管理
（1）醫(yī)院感染管理委員會負責對全院使用的消毒滅菌藥械進行監(jiān)督管理。
（2）感染控制科按照國家有關(guān)規(guī)定，具體負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進行監(jiān)督、檢查、指導，對存在的問題及時匯報醫(yī)院感染管理委員會。
（3）藥劑科應(yīng)根據(jù)臨床需要和醫(yī)院感染管理委員會對消毒滅菌藥械選購的審定意見進行采購，按照國家有關(guān)規(guī)定，查驗必要證件，監(jiān)督進貨產(chǎn)品的質(zhì)量，并按有關(guān)要求進行登記。
（4）使用科室應(yīng)準確掌握消毒滅菌藥械的使用范圍、方法、注意事項；掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配制方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告醫(yī)院感染控制科予以解決。
5、抗感染藥物應(yīng)用的管理
（1）抗感染藥物的管理應(yīng)達到以下要求：
①醫(yī)院有健全的抗感染藥物應(yīng)用的管理制度。
②醫(yī)院對抗感染藥物應(yīng)用率進行統(tǒng)計，力爭控制在50%以下。
③檢驗科和藥劑科每半年公布主要致病菌及其藥敏試驗結(jié)果，并向臨床醫(yī)務(wù)人員提供抗感染藥物信息，為合理使用抗感染藥物提供依據(jù)。
④臨床醫(yī)師應(yīng)提高用藥前相關(guān)標本的送檢率，根據(jù)細菌培養(yǎng)和藥敏試驗結(jié)果，嚴格掌握適應(yīng)癥，合理選用藥物；護士應(yīng)根據(jù)各種抗感染藥物的藥理作用、配制禁忌和配制要求準確執(zhí)行醫(yī)囑，并觀察患者用藥后的反應(yīng)，配合醫(yī)師做好各種標本的留取和送檢工作。
⑤醫(yī)院應(yīng)開展抗感染藥物臨床應(yīng)用的監(jiān)測，包括血藥濃度監(jiān)測和耐藥菌（如耐甲氧西林金黃色葡萄球菌[mrsa]、耐萬古霉素金黃色葡萄球菌[vrsa]及耐萬古霉素腸球菌[vre]等）的監(jiān)測，以控制抗感染藥物不合理應(yīng)用和耐藥菌株的產(chǎn)生。
（2）抗感染藥物合理應(yīng)用的原則：
①嚴格掌握抗感染藥物使用的適應(yīng)癥、禁忌癥，密切觀察藥物效果和不良反應(yīng)，合理使用抗感染藥物。
②嚴格掌握抗感染藥物聯(lián)合應(yīng)用和預(yù)防應(yīng)用的指征。
③制訂個體化的給藥方案，注意劑量、療程和合理的給藥方法、間隔時間、途徑。
④密切觀察患者有無菌群失調(diào)，及時調(diào)整抗感染藥物的應(yīng)用。
⑤注重藥物經(jīng)濟學，降低患者抗感染藥物費用支出。
（3）抗感染藥物合理應(yīng)用的建議：
①已明確的病毒感染一般不使用抗菌藥物。
②以發(fā)熱原因不明，且無可疑細菌感染跡象者，不宜使用抗感染藥物。對病情嚴重或細菌感染不能排除者，可酌情選用抗感染藥物。
③正確掌握圍手術(shù)期預(yù)防應(yīng)用抗感染藥物的適應(yīng)癥和療程。
④應(yīng)用抗感染藥物前及時正確留取臨床標本。
⑤嚴格控制抗感染藥物的皮膚、粘膜局部用藥。
⑥強調(diào)綜合治療，提高機體免疫力，不過分依賴抗感染藥物。
6、一次性使用無菌醫(yī)療用品的管理。（參見<一次性用品、物品貯存監(jiān)控管理制度>）
7、醫(yī)院感染的監(jiān)測
（1）醫(yī)院感染病例監(jiān)測
①醫(yī)院必須對患者開展醫(yī)院感染監(jiān)測，以掌握本院醫(yī)院感染發(fā)病率、多發(fā)部位、多發(fā)科室，高危因素、病原體特點及耐藥性等，為醫(yī)院感染控制提供科學依據(jù)。
②醫(yī)院應(yīng)采取前瞻性監(jiān)測方法進行全面綜合性監(jiān)測。
③醫(yī)院感染控制科每月對監(jiān)測資料進行匯總、分析，每季度向院長、醫(yī)院感染管理委員會書面匯報，向全院醫(yī)務(wù)人員反饋，監(jiān)測資料妥善保存。特殊情況及時匯報和反饋。
④醫(yī)院應(yīng)每年對監(jiān)測資料進行評估，開展醫(yī)院感染的漏報調(diào)查，調(diào)查樣本量應(yīng)不少于年監(jiān)測患者數(shù)的10%，漏報率應(yīng)低于20%。
⑤100—500張病床的醫(yī)院醫(yī)院感染發(fā)病率應(yīng)低于8%；一類切口手術(shù)部位感染率應(yīng)低于0、5%。
（2）消毒滅菌效果監(jiān)測
①醫(yī)院必須對消毒、滅菌效果定期進行監(jiān)測。滅菌合格率必須達到100%，不合格物品不得進入臨床使用部門。監(jiān)測方法見<醫(yī)院消毒技術(shù)規(guī)范>。
②使用中的消毒劑、滅菌劑，應(yīng)進行生物和化學監(jiān)測。
生物監(jiān)測：消毒劑每季度一次，其細菌含量必須<100cfu/ml，不得檢出致病性微生物；滅菌劑每月監(jiān)測一次，不得檢出任何微生物。
化學監(jiān)測：應(yīng)根據(jù)消毒、滅菌劑的性能定期監(jiān)測，如含氯消毒劑應(yīng)每日監(jiān)測，對戊二醛的監(jiān)測應(yīng)每周不少于一次。應(yīng)同時對消毒、滅菌物品進行消毒、滅菌效果監(jiān)測，消毒物品不得檢出致病性微生物，滅菌物品不得檢出任何微生物。
③壓力蒸汽滅菌：必須進行工藝監(jiān)測、化學監(jiān)測和生物監(jiān)測。
工藝監(jiān)測每鍋進行，并詳細記錄；化學監(jiān)測每包進行，手術(shù)包尚需進行中心部位的化學監(jiān)測；生物監(jiān)測每月進行，新滅菌器使用前必須先進行生物監(jiān)測，合格后才能使用；對擬采用的新包裝容器、擺放方式、排氣方式及特殊滅菌工藝，也必須先進行生物監(jiān)測，合格后才能采用。
④紫外線消毒：應(yīng)進行日常監(jiān)測、紫外燈管照射強度監(jiān)測和生物監(jiān)測。
日常監(jiān)測包括燈管應(yīng)用時間、累計照射時間和使用人簽名；對新的.和使用中的紫外燈管應(yīng)進行照射強度監(jiān)測，新燈管的照射強度不得低于100μw/cm2，使用中燈管不得低于70μw/cm2，照射強度監(jiān)測應(yīng)每半年一次；
生物監(jiān)測必要時進行，經(jīng)消毒后的物品或空氣中的自然菌應(yīng)減少90、00%以上，人工染菌殺滅率應(yīng)達到99、90%。
⑤各種消毒后的內(nèi)窺鏡（如胃鏡、腸鏡、喉鏡、氣管鏡等）及其它消毒物品，每季度進行監(jiān)測，不得檢出致病微生物。
⑥各種滅菌后的內(nèi)窺鏡（如腹腔鏡）、活檢鉗和滅菌物品，必須每月進行監(jiān)測，不得檢出任何微生物。
⑦進入人體無菌組織、器官或接觸破損皮膚、粘膜的醫(yī)療用品和接觸皮膚、粘膜的醫(yī)療用品，應(yīng)符合<醫(yī)院消毒衛(wèi)生標準>（gb15982—1995）中規(guī)定。監(jiān)測方法見<醫(yī)院消毒衛(wèi)生標準>（gb15982—1995）。
（3）環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測
①環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測包括對空氣、物體表面和醫(yī)護人員手的監(jiān)測。
②醫(yī)院應(yīng)每月對手術(shù)室、重癥監(jiān)護病房、產(chǎn)房、供應(yīng)室無菌區(qū)、治療室、換藥室等重點部門進行環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測。當有醫(yī)院感染流行，懷疑與醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生因素有關(guān)時，及時進行監(jiān)測。
控制管理制度3
為了提高會計信息的質(zhì)量，保護資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，結(jié)合本單位的情況，促進單位內(nèi)部會計控制的建立和健全，加強內(nèi)部監(jiān)督，進一步規(guī)范經(jīng)費使用和經(jīng)費運作的行為，特制訂本規(guī)范。
預(yù)算管理的內(nèi)部控制
一、財務(wù)預(yù)算是預(yù)算管理的重要內(nèi)容。財務(wù)預(yù)算是指制訂一定時期內(nèi)全部經(jīng)濟活動各項目標的計劃和相應(yīng)措施，并以貨幣及其他數(shù)量形式來反映和說明。預(yù)算管理是對單位業(yè)務(wù)流、資金流、信息流、人力資源流的綜合與控制。
二、每年末，學校各部門根據(jù)自身的實際情況編制下年度較詳細的經(jīng)費預(yù)算方案，由財務(wù)部門匯總后，經(jīng)校長辦公會審議后，上報區(qū)領(lǐng)導。各部門負責人對部門預(yù)算編制負責，校長對年度預(yù)算方案負責。
三、建立對預(yù)算執(zhí)行情況的分析制度。每月財務(wù)部門分析預(yù)算指標的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行情況與預(yù)算方案有較大差異時，需變更預(yù)算方案，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導提出調(diào)整方案。
四、建立預(yù)算工作的授權(quán)批準制度。校內(nèi)各部門負責人，授權(quán)對本部門內(nèi)的預(yù)算工作進行審批，不得超越審批權(quán)限，經(jīng)辦人應(yīng)當在職權(quán)范圍內(nèi)，按審批后的意見辦理預(yù)算工作。
五、為維護預(yù)算的嚴肅性，對預(yù)算的調(diào)整，必須經(jīng)過申請、審議、批準等程序。
1、預(yù)算調(diào)整的申請：必須由部門預(yù)算執(zhí)行人或編制人提出申請，說明調(diào)整的理由、調(diào)整的初步方案和調(diào)整前后的預(yù)算指標對比，以及調(diào)整后預(yù)算的負責人、執(zhí)行人等情況。
2、預(yù)算調(diào)整的審議：對部門預(yù)算執(zhí)行人或編制人提出的調(diào)整申請數(shù)，應(yīng)經(jīng)過校長辦公會議審議，提出審議意見，擔任審議的部門和人員應(yīng)由校領(lǐng)導指定，審議意見應(yīng)包括對申請同意、反對或補充修改的內(nèi)容等。審議人應(yīng)對審議意見負責。
3、預(yù)算調(diào)整的批準：經(jīng)審議的預(yù)算調(diào)整申請，才可報送有關(guān)領(lǐng)導批準。批準人應(yīng)在審閱有關(guān)資料后提出書面意見，然后下發(fā)給申請人遵照執(zhí)行。
六、預(yù)算方案制定后，預(yù)算執(zhí)行者對預(yù)算進行管理，除建立預(yù)算執(zhí)行情況分析制度外，校內(nèi)各預(yù)算部門要加強自查。根據(jù)實際情況，可按時、按文、按部門進行必要的互查。總結(jié)預(yù)算目標與預(yù)算執(zhí)行差距，把預(yù)算執(zhí)行情況納入年終考評。
貨幣資金的內(nèi)部控制
一、貨幣資金是指以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。
二、保持現(xiàn)有銀行存款開戶的情況，如有需要，需另設(shè)帳戶，包括銀行匯票存款、信用證存款、外埠存款、外幣存款等，必須由校領(lǐng)導集體討論而定，并報批上級領(lǐng)導。
三、貨幣資金實行錢帳分管，指派合格的業(yè)務(wù)人員來辦理貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。
1、各種收支業(yè)務(wù)必須取得合法、真實的憑證，個人在辦理收支業(yè)務(wù)時，須得到有關(guān)領(lǐng)導的授權(quán)，即學校對300元以內(nèi)的支出業(yè)務(wù)由總務(wù)主任負責審批，超過300元的支出業(yè)務(wù)由校長負責審批，并在記帳憑證上簽章附上原始憑證，再交主管財務(wù)進行復核。經(jīng)復核后的記帳憑證，才可作為貨幣資金收付和核算依據(jù)。
2、現(xiàn)金管理人員不準用不符合規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金，不準設(shè)小金庫，遵守庫存現(xiàn)金限額。現(xiàn)金管理必須做到日清月結(jié)，應(yīng)定期或不定期組織清查小組（成員由相關(guān)人員組成）根據(jù)盤點表的項目盤點庫存現(xiàn)金，并同現(xiàn)金日記帳余額進行核對。
3、銀行存款管理人員應(yīng)保證銀行存款收付的合法，銀行帳號不準出租、借用、套用或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用，不準將單位的收入以個人名義存儲，期末由非出納人員逐筆核對銀行存款日記帳和銀行對帳單，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達帳項，同時對未達帳項，建立臺帳，注明內(nèi)容和原因，保證銀行存款的真實性。
4、為保證銀行存款的安全完整，要妥善保管支票等票據(jù)，對作廢的支票等票據(jù)要加蓋作廢戳記，財務(wù)專用章由總務(wù)主任保管，支票印鑒章由出納保管，學校法人章由人事保管，并做好印章使用記錄，相互牽制，印章和支票需分開存放，防止非法行為發(fā)生。
四、建立貨幣資金職務(wù)分離制度，完善出納人員崗位責任制，出納人員必須根據(jù)經(jīng)過審簽的記帳憑證來支付和保管貨幣資金，不得兼任稽核工作，嚴禁未經(jīng)授權(quán)的部門和人員來辦理貨幣資金或直接接觸貨幣資金。
存貨的內(nèi)部控制
一、存貨是單位重要的資產(chǎn)項目，加強存貨的內(nèi)部控制和管理，確保存貨資產(chǎn)的安全、完整，以提高存貨資金的使用效果。
二、建立存貨管理的職務(wù)分離制度，根據(jù)年度費用的預(yù)算計劃和上年存貨收發(fā)情況，由存貨管理人員編制存貨計劃，由總務(wù)部門進行復核審批，來確認計劃的合理性，存貨采購人員不得兼任驗收和存貨保管工作。存貨保管人員不得負責存貨的會計記錄，即管帳不能管物。
三、建立存貨采購、領(lǐng)用、發(fā)出業(yè)務(wù)的授權(quán)審批制度。存貨的采購應(yīng)當由當事人提出采購申請，由校總務(wù)部門審核批準，方可指定專人簽訂合同和采購業(yè)務(wù)，實物管理部門在接到外購貨物時，首先應(yīng)檢查有否訂貨合同、入庫通知單和質(zhì)量檢驗單，復核貨物的數(shù)量和相關(guān)的質(zhì)量檢驗。存貨的領(lǐng)用和發(fā)出，需經(jīng)總務(wù)部門的批準，應(yīng)以經(jīng)審核的領(lǐng)料和發(fā)出的憑證為依據(jù)。
四、對存貨的入庫、領(lǐng)用和發(fā)出，實物管理部門應(yīng)按貨物類別、編號、規(guī)格、型號、計量單位、單價、金額等設(shè)置實物明細帳。月末編制存貨收、發(fā)、存明細表，與財務(wù)部門進行帳、卡、物核對。
五、建立年度存貨盤點制度。必要時，也可臨時突擊盤點。盤點時，應(yīng)制訂盤點計劃，列出盤點表，存貨盤點應(yīng)由負責存貨保管、記帳的人員以及獨立于這些職務(wù)的其他人員共同進行。盤點時，要有序擺放存貨，保持完整的盤點記錄，如有盈虧，要查明原因，直至追究個人責任，并及時處理盤盈、盤虧，也要發(fā)現(xiàn)存貨需報損和報廢情況。
六、對存貨的報損和報廢，應(yīng)由管物部門提出申請，說明存貨需報損、報廢的原因，由管理部門和單位領(lǐng)導簽署并按規(guī)定程序上報結(jié)算中心，待批準后方可處理。
七、審批后存貨的報損、報廢的削價收入，按會計制度規(guī)定及時入帳。
固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制
一、固定資產(chǎn)是單位固定資金的實物形態(tài)。加強固定資產(chǎn)管理、保養(yǎng)、維修，使固定資產(chǎn)在規(guī)定的使用年限中能正常的運行，以提高固定資金的使用效果。
二、學校的固定資產(chǎn)，指有專人或部門負責管理，固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)登記帳冊。固定資產(chǎn)使用部門建立固定資產(chǎn)卡片，需詳細記錄固定資產(chǎn)實物數(shù)量、價值、使用狀況、存放地點、維修及保養(yǎng)、報廢等情況。財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立固定資產(chǎn)總帳和明細帳。三個部門分別對固定資產(chǎn)增減進行核算，并定期進行核對。
三、固定資產(chǎn)的增減，有規(guī)定的審批權(quán)限（五萬內(nèi)（含五萬）由學校處理，五萬元以上報區(qū)教育局資產(chǎn)中心處理。）如要購置固定資產(chǎn)，須有使用部門提出申請，由固定資產(chǎn)管理部門將請購與預(yù)算進行核對。如屬權(quán)限范圍內(nèi)，可直接審核批準，不屬權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)由單位負責人審批，在購置過程中，固定資產(chǎn)管理部門要編制詢價報告，經(jīng)討論通過，方可簽約購置。購入的固定資產(chǎn)，須由專人進行驗收，并在驗收單上簽字同意，方可入帳。固定資產(chǎn)的處置，也應(yīng)由固定資產(chǎn)使用部門提出，并填制固定資產(chǎn)報廢審批單，按規(guī)定的審批權(quán)限進行。
四、年度進行固定資產(chǎn)盤點，是保護財產(chǎn)安全、完整的必要控制手段，盤點工作應(yīng)由負責保管、記帳等不同職能的人員以及與固定資產(chǎn)無關(guān)的其他局外人共同擔任。盤點時，要編制盤點清單，清單內(nèi)容包括固定資產(chǎn)名稱、類別、編號、存放地點、目前使用狀況和核對，如有不符，需經(jīng)一定的批準程序才能進行帳面調(diào)整。
五、固定資產(chǎn)管理部門或人員，要加強對固定資產(chǎn)維修和保養(yǎng)工作，每年應(yīng)編制固定資產(chǎn)維修計劃，或根據(jù)使用中出現(xiàn)的應(yīng)急情況，采取修理措施，要分別設(shè)置有關(guān)表單來記錄、使用、維修、保養(yǎng)等情況，并對記錄情況定期檢查，修理業(yè)務(wù)的原始憑證，經(jīng)審批后交財務(wù)部門。
工程項目內(nèi)部控制
一、工程項目是單位的投資項目，它會承擔較大的風險。因此，對工程項目必須進行可行性研究，以謀求投資的最大效益。
二、建立工程項目業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責和權(quán)限，如工程項目的立項應(yīng)先由使用部門提出申請，上報校總務(wù)部門，校總務(wù)部門核實情況后，在校長辦公會議上審議而定。
三、配備合格人員辦理工程項目業(yè)務(wù)，配備專職會計人員辦理工程項目會計核算業(yè)務(wù)，對工程項目業(yè)務(wù)建立嚴格的授權(quán)批準制度，審批人不得超越審批權(quán)限，只能在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，經(jīng)辦人應(yīng)當在職責范圍內(nèi)，按審批人的批準意見辦理項目業(yè)務(wù)。
四、工程項目可行性研究報告，要組織工程、技術(shù)、財會等相關(guān)部門人員集體決策討論，決策過程應(yīng)有完整的書面記錄，任何人不得擅自改變集體決策意見。
五、組織相關(guān)人員對工程項目編制的預(yù)算進行審核，重點審查編制依據(jù)、項目內(nèi)容、工程量計算、定額套用等是否真實、完整、準確。
六、工程項目價款支付業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)按工程合同約定的價款支付方式，由有關(guān)部門或人員提交價款支付申請及憑證，有審批人的批準意見，經(jīng)財務(wù)人員的復核才可辦理價款支付，如工程價款和支付方式發(fā)生變動，應(yīng)提供較完整的書面意見和相關(guān)資料，會計人員應(yīng)對工程變更價款進行審核。
七、工程項目竣工要進行竣工決算，要組織有關(guān)部門及人員對工程項目竣工決算進行審計，竣工決算審計未實施，不得辦理竣工驗收手續(xù)，驗收合格的工程項目，應(yīng)當編制財產(chǎn)清單，辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，列入單位的固定資產(chǎn)。
流動負債內(nèi)部控制
一、流動負責是由于過去的交易或事項形成的，現(xiàn)已承擔的義務(wù)、負債的償還會導致經(jīng)濟利益的流出，其包括應(yīng)付帳款、預(yù)收款、代管款項的收取、應(yīng)繳財政專戶等。
二、對流動負債，按其經(jīng)濟內(nèi)容及會計科目核算的要求，設(shè)立總帳和明細帳，詳細記錄負債的發(fā)生日期、內(nèi)容、債權(quán)人名稱等，對流動負債的支付，要有授權(quán)批準手續(xù)，以保證支付款項的正確性、合法性，每月末核對總帳和明細帳。
三、流動負債經(jīng)確認后，不能隨意核銷，對無法支付的流動負債，要有有關(guān)人員核銷申請，報批有關(guān)領(lǐng)導的審批，按會計制度的規(guī)定、核銷帳戶。
會計報表的編制與報送內(nèi)部控制
一、會計報表是反映單位在一定時期的財務(wù)狀況，經(jīng)濟活動成果和現(xiàn)金流量。
二、按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，會計人員必須每月進行結(jié)帳，定期編制財務(wù)報告，其包括會計報表及其說明，并上報有關(guān)部門。
三、編制和報送的財務(wù)報告，應(yīng)當根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的格式和要求，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、會計報表附注說明，應(yīng)做到項目齊全，內(nèi)容完整。
四、指定專人負責會計報表的編制，列入其崗位責任制內(nèi)容，并進行考核。
五、報送的財務(wù)報告，應(yīng)依次編定頁碼，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。
控制管理制度4
第一條為規(guī)范消防控制室消防標識設(shè)置及管理，保障自動消防設(shè)施運行，提高單位的消防管理水平，根據(jù)《全省推行單位消防安全標準化管理實施意見》，制定本標準。
第二條本標準適用于設(shè)有自動消防系統(tǒng)的單位消防控制室或消防控制部位。
第三條消防控制室門外應(yīng)設(shè)置標識，標明“消防控制室閑人免進”。
第四條消防控制室內(nèi)應(yīng)設(shè)置《消防控制室管理制度》、《消防控制室值班人員職責》、《火警處置程序》、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)維護管理操作規(guī)程》等制度標識，并懸掛或張貼在控制室的墻面上。
第五條消防控制室應(yīng)有顯示被保護建筑的重點部位、疏散通道、消防設(shè)備所在位置的平面或模擬圖。
（一）設(shè)備具有消防設(shè)施顯示功能的，應(yīng)當顯示感煙、感溫探測器、手動報警按鈕、消火栓等消防設(shè)施圖，并在控制室墻面顯著位置設(shè)置消防設(shè)施和疏散路線圖，標明消火栓、安全出口、疏散路線等。
（二）設(shè)備無消防設(shè)施顯示功能的，應(yīng)在控制室墻面顯著位置設(shè)置消防設(shè)施分布及疏散路線圖，標明各類消防設(shè)施、安全出口的位置和疏散路線。
（三）建筑樓層結(jié)構(gòu)不同的，應(yīng)在墻面設(shè)置標準層的消防設(shè)施分布及疏散圖，其他樓層消防設(shè)施分布及疏散圖應(yīng)在消防控制室建立檔案專卷。
第六條自動消防設(shè)施檢測合格后應(yīng)張貼《建筑自動消防設(shè)施檢測合格證》標識，標明系統(tǒng)名稱、使用編號、維保單位、檢驗單位、檢驗負責人、檢驗日期等內(nèi)容。
建筑自動消防設(shè)施檢測合格標識應(yīng)按下列要求設(shè)置：有消防聯(lián)動控制柜的工程，張貼在聯(lián)動控制柜的左上角；只有火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的工程，張貼在報警控制柜的左上角；只有自動噴水滅火系統(tǒng)的工程，張貼在水泵控制柜的左上角。
第七條消防控制室應(yīng)配備不少于2具4公斤ABC干粉滅火器，滅火器放置點、滅火器箱的箱蓋上方應(yīng)設(shè)置標識，標明名稱、操作使用方法、維護保養(yǎng)責任人及維修時間。
第八條消防控制室操作人員應(yīng)取得崗位機能資格或經(jīng)省級公安消防機構(gòu)培訓合格，持證上崗；操作人員應(yīng)牢記控制室崗位職責，熟練掌握火警處置程序、自動消防設(shè)施操作程序。
第九條消防控制室應(yīng)落實值班制度，實行24小時不間斷值班。
第十條消防控制室應(yīng)逐日填寫值班記錄和消防設(shè)施巡查、檢查、維修記錄，由值班、檢查、維修人員簽字后存檔備查。
第十一條消防控制室應(yīng)將下列資料整理歸卷，存放在控制室內(nèi)：
（一）消防控制室相關(guān)職責、制度；
（二）消防設(shè)施分布及疏散路線圖；
（三）建筑消防設(shè)施維護保養(yǎng)協(xié)議；
（四）自動消防設(shè)施年度檢測報告、季度、月份檢查試驗情況；
（五）消防控制室操作人員培訓合格證復印件。
第十二條消防安全宣傳標識內(nèi)容應(yīng)根據(jù)消防安全管理工作定期更新。
第十三條單位應(yīng)加強對消防標識的維護、管理，如有破損、缺失的，應(yīng)及時更換。
第十四條消防設(shè)施器材標識需要標明維護責任人、檢查維護時間的，維護責任人變更及每次檢查維護后，應(yīng)及時注明。
第十五條國家標準及本標準對消防標識有規(guī)格、尺寸規(guī)定的，應(yīng)按規(guī)定制作；沒有規(guī)定的，可由省、市公安消防部門根據(jù)本地實際情況予以明確。
控制管理制度5
一、消防控制室管理制度
一、消防控制室值班人員應(yīng)嚴格遵守消防控制室的各項安全操作規(guī)程和各項消防安全管理制度。
二、報警聯(lián)動控制設(shè)備需要設(shè)置在手動狀態(tài)時，應(yīng)有火災(zāi)時能迅速將手動控制轉(zhuǎn)換為自動控制的可靠措施。嚴禁將自動噴水滅火系統(tǒng)和聯(lián)動控制的防火卷簾等防火分隔設(shè)施設(shè)置在手動控制狀態(tài)。
三、消防控制室應(yīng)當實行每日24小時專人值班制度，確保及時發(fā)現(xiàn)并準確處置火災(zāi)和故障報警。
四、消防控制室值班人員每班不得少于2人。一名為值機人，負責值機，進行自動消防系統(tǒng)的操作；另一名為傳達人，負責值班時對火災(zāi)報警部位的核實和撥打火警電話、啟動應(yīng)急預(yù)案等緊急情況的處置。
五、消防控制室值班人員應(yīng)取得公安機關(guān)消防機構(gòu)核發(fā)的《自動消防系統(tǒng)操作人員資格證》，持證上崗，并將原件或復印件存放在消防控制室備查。
六、消防控制室值班人員應(yīng)按時上崗，并做好交接班工作，堅守崗位，盡職盡責，做好各項記錄工作，不得脫崗、替崗、睡崗，嚴禁值班前飲酒或在值班時進行會客和娛樂活動，因確有特殊情況不能到崗的，應(yīng)提前向單位主管領(lǐng)導請假，經(jīng)批準后，由同等職務(wù)的人員代替值班。
七、消防控制室值班人員應(yīng)認真做好報警設(shè)備檢查，發(fā)生火災(zāi)信號處置、滅火操作設(shè)備檢查和設(shè)備運行情況等各項登記、記錄工作。
八、消防控制室值班人員要愛護消防控制室的設(shè)施，保持控制室內(nèi)的衛(wèi)生。
九、嚴禁無關(guān)人員進入消防控制室，隨意觸動設(shè)備。
十、消防控制室的入口處應(yīng)設(shè)置明顯的標志；消防控制室應(yīng)設(shè)置一部可直接撥打119報警的固定電話、火災(zāi)事故應(yīng)急照明、滅火器等消防器材，并配備相應(yīng)的通訊聯(lián)絡(luò)工具。
十一、消防控制室內(nèi)嚴禁存放易燃易爆危險物品和堆放與設(shè)備運行無關(guān)的物品或雜物，嚴禁與消防控制室無關(guān)的電氣線路和管道穿過。
十二、消防控制室內(nèi)嚴禁吸煙或動用明火。
十三、對建筑消防設(shè)施要定期檢查、測試和保養(yǎng)，保證消防系統(tǒng)全時制、全方位、全功能地安全運轉(zhuǎn)及其設(shè)備功能作用的充分發(fā)揮。
十四、未經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)同意嚴禁擅自關(guān)閉、停用消防設(shè)施。
二、消防監(jiān)控室消防安全巡查制度
一、貫徹落實消防法律法規(guī)進行兩小時防火巡查制度。檢查用火、用電有無違章情況；安全出口、疏散通道是否暢通；安全疏散指示標志、應(yīng)急照明是否完好；消防設(shè)施、器材和消防安全標志是否在位、完整；常閉式防火門是否處于關(guān)閉狀態(tài)，防火卷簾下是否堆放物品影響使用；消防安全重點部位的人員在崗情況。
二、巡查人員應(yīng)當及時糾正違章行為，妥善處置火災(zāi)危險，無法當場處置的，應(yīng)當立即報告。發(fā)現(xiàn)初起火災(zāi)立即上報，反饋中控室，可按下就近的消防報警按鈕報警并及時撲救。
三、防火巡查、檢查應(yīng)當填寫巡查、檢查記錄，巡查、檢查人員及其主管人員應(yīng)當在巡查、檢查記錄上簽名，存檔備查。
四、巡查人員遇有可疑人可疑事要及時發(fā)現(xiàn)、詢問、制止、上報，保證合法人的權(quán)益，保持酒店的有序經(jīng)營環(huán)境。檢查消防通道內(nèi)有無雜物，門窗是否完好。安防執(zhí)勤時注意自我保護。
五、巡查人員禁止利用工作時間閑談或辦私事，不得擅自進入獨立經(jīng)營管理的區(qū)域，工作需要，應(yīng)兩人以上經(jīng)上級、區(qū)域負責人同意后方可進入，并配合負責人的工作。
六、巡查人員應(yīng)按規(guī)定著裝，執(zhí)勤期間按相關(guān)要求規(guī)定完成本職工作，突發(fā)事件不能及時處理的請示上級領(lǐng)導，詳細記錄現(xiàn)場的事態(tài)發(fā)展情況，并上報。
三、消防監(jiān)控室交接班制度
一、接班人員必須提前十五分鐘到達本崗位，做好交接準備。
二、上崗前必須按規(guī)定著裝，檢查儀容儀表，精神面貌良好。
三、檢查崗位的設(shè)備運行是否良好和交接巡視檢查、執(zhí)機注意事項。
四、當班人員必須在記錄本上填寫好設(shè)備運行、巡檢等情況，并要求字跡清楚，記錄齊全。
五、將消防應(yīng)急工具，相關(guān)資料如數(shù)按規(guī)定擺放整齊。
六、做好中控室衛(wèi)生清理工作，保證機器、地面、墻面潔凈。
七、接班人員未到，當班人員不得離崗，應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報，請示處理辦法。
八、交接班各項內(nèi)容經(jīng)確認后必須在交接班本上簽名和時間，以示確認和負責。
九、如遇到突發(fā)事件等特殊情況，接班者協(xié)助交班者對事件進行處理，待事件處理告一段落，經(jīng)交上級領(lǐng)導批準，再進行交接班。
十、接班人酒醉、情緒不穩(wěn)、意識不清、不得交接班，應(yīng)上報請示處理辦法。
十一、交班者要按本制度進行交班，如未按規(guī)定辦，接班者可以提出意見，要求交班人員立即補辦，否則可以不接班，并向有關(guān)領(lǐng)導報告。
十二、消防中控室雙人執(zhí)機，不得單人交接班，不得電話信譽交接，應(yīng)有文字體現(xiàn)。
四、火災(zāi)接警處警程序
一、員工發(fā)現(xiàn)火災(zāi)應(yīng)當立即呼救，并利用電話或火災(zāi)報警按鈕撥打“119”電話報警、報告消防控制室或單位值班人員，報告內(nèi)容包括火警地點、燃燒物性質(zhì)、火勢蔓延方向等；
二、設(shè)有消防控制室的單位，應(yīng)按下列要求進行處置：
1、消防控制室值班人員應(yīng)進行工作分工。一名為值機人，負責值機，進行自動消防系統(tǒng)的操作；另一名為傳達人，負責值班時對火災(zāi)報警部位的核實和撥打火警電話、啟動應(yīng)急預(yù)案等緊急情況的處置。
2、在接到火災(zāi)報警信號時，應(yīng)頭腦冷靜，保持鎮(zhèn)定，并按照相應(yīng)的處理程序進行工作。
3、接到控制設(shè)備報警顯示后，應(yīng)迅速核實報警點所對應(yīng)的部位。報警控制器不具備智能顯示功能的，應(yīng)在報警地址編碼對照表中進行核實。
4、迅速通過電話或無線對講系統(tǒng)等通訊工具立即通知巡查人員或報警區(qū)域的樓層值班、工作人員攜帶通信工具和滅火器，迅速趕到報警點確認情況，消防控制室值班人員在控制室內(nèi)做好處置火警的準備。
5、消防控制室火災(zāi)事故緊急處理程序：
（一）巡查人員或報警區(qū)域的樓層值班、工作人員現(xiàn)場核實報警部位確實起火后，應(yīng)立即通過報警按鈕、電話或無線對講系統(tǒng)等通訊工具向消防控制室值班人員反饋確認火災(zāi)信息，同時組織本樓層或防火分區(qū)工作人員和員工，按分工及時引導本樓層顧客、消費者疏散，并實施撲救初起火災(zāi)；
（二）消防控制室的值班人員接到反饋的火災(zāi)確認信息時，值機人立即將火災(zāi)報警聯(lián)動控制開關(guān)轉(zhuǎn)入自動狀態(tài)（處于自動狀態(tài)的除外），傳達人同時撥打“119”火警電話，說明發(fā)生火災(zāi)的單位名稱、座落地點、起火部位、聯(lián)系電話等基本情況；
（四）傳達人在報警后必須立即啟動單位內(nèi)部滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并報告單位負責人。應(yīng)利用火災(zāi)事故廣播發(fā)出火災(zāi)處置指令，通知有關(guān)部門和有關(guān)人員開展疏散和自救工作，告知顧客、消費者不要驚慌，在工作人員和員工的引導下有序地疏散、撤離火災(zāi)現(xiàn)場（卡拉OK場所應(yīng)啟動聲像報警系統(tǒng)），并用通訊工具向單位值班領(lǐng)導報告；
（五）值機人要監(jiān)視系統(tǒng)的運行狀態(tài)，保證火災(zāi)情況下建筑自動消防設(shè)施的正常運行，并及時做好記錄。
（六）火警處置完畢后，恢復各種消防設(shè)施至正常運行狀態(tài)。
三、消防控制室火警誤報處理程序：
（一）巡查人員或報警區(qū)域的樓層值班、工作人員在現(xiàn)場核實為火警誤報時，應(yīng)及時向消防控制室值班人員反饋誤報的有關(guān)信息，并排除現(xiàn)場干擾因素；
（二）消防控制室值班人員接到反饋的火災(zāi)誤報信息時，應(yīng)對火災(zāi)報警控制器進行復位，將系統(tǒng)恢復到正常工作狀態(tài)，并在值班記錄中對誤報的時間、部位、原因及處理情況進行詳細的記錄；
（四）消防控制室值班人員應(yīng)及時將系統(tǒng)誤報的原因及處理情況向上級領(lǐng)導匯報。
四、未設(shè)置消防控制室的單位，值班人員確認火災(zāi)后，立即通過單位內(nèi)部電話、有線無線對講系統(tǒng)、警鈴、廣播等方式，發(fā)出火災(zāi)信號，啟動滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，同時撥打“119”電話向消防隊報警；
五、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案涉及的人員，立即按照預(yù)案分工，迅速展開滅火和疏散救援。
六、發(fā)出火災(zāi)信號后，單位應(yīng)當于2分鐘內(nèi)全面投入滅火救援工作，并及時采取如下措施：
1、通訊聯(lián)絡(luò)組按照滅火和應(yīng)急預(yù)案要求通知預(yù)案涉及的員工趕赴火場，向消防隊報警，向火場指揮員報告火災(zāi)情況，將火場指揮員的指令下達有關(guān)員工；
2、滅火行動組根據(jù)火災(zāi)情況利用本單位的消防器材、設(shè)施撲救火災(zāi)；
3、疏散引導組按分工組織引導現(xiàn)場人員疏散；
4、安全救護組負責協(xié)助搶救、護送受傷人員；
5、現(xiàn)場警戒組阻止無關(guān)人員進入火場，維持火場秩序。
【控制管理制度范本（通用5篇）】相關(guān)文章：
公司內(nèi)部控制管理制度范本模板08-14
內(nèi)部控制合同管理制度11-24
倉庫管理制度范本（通用8篇）12-15
物料管理制度范本（通用5篇）12-14
團隊管理制度范本（通用6篇）12-26
員工管理制度范本（通用10篇）11-10
小倉庫管理制度范本（通用5篇）12-15
考勤的管理制度范本（通用16篇）12-15
食堂的管理制度范本（通用6篇）12-14
食堂的管理制度范本（通用17篇）12-14