【熱】采購部崗位職責
隨著社會不斷地進步，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的采購部崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購部崗位職責1
1、負責所分管物料的采購工作，負責采購訂單的確認下達，訂單交付過程中的異常處理;
2、負責供應商管理，制定采購計劃，保證到貨及時率及質量;
3、參與物料價格的詢價、比價，參與價格談判，負責對采購物料進行不定期的市場和價格分析，分析成本走勢;
4、結合研發(fā)、產品等部門，對供應商定期議價，優(yōu)化成本結構。
5、對外代工訂單，負責外協(xié)代工廠家的物料協(xié)調、進度跟蹤等相關工作。
6、協(xié)助研發(fā)和產品部門尋找研發(fā)所需新物料，積極組織開發(fā)有競爭力的`貨源。
7、采購負責人安排的其他工作。
采購部崗位職責2
【 采購員崗位職責】
一、負責編制采購合同，進行物資采購。
1、根據(jù)采購計劃單和詢價單，起草采購合同，傳真給供方，進行合同審批。
2、供方蓋章確認回傳后，根據(jù)采購管理辦法進行合同審批。
3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。
【注意】
1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執(zhí)行。
2、在與供方溝通中若發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門主管。
3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進行合同貨物催交，在催交過程中發(fā)現(xiàn)的異常要第一時間上報部門主管。
二、物資到貨后，報檢入庫。
1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關技術協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。
2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯(lián)檢驗員留存，二聯(lián)燈具倉庫留存對賬，三聯(lián)交由當事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。
3、倉管對合格物資辦理入庫手續(xù)后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。
三、負責采購發(fā)票的催交。
1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號）。
2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內發(fā)票要上交到財務；貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時到的發(fā)票，要及時打電話催用戶開發(fā)票，確保發(fā)票的及時到位。
3、收到發(fā)票的三日內采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗工作，核對一致的發(fā)票確認簽收；采購經(jīng)辦人將已審驗合格的發(fā)票附入庫單一起在個人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統(tǒng)“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務部，由財務部成本核算會計簽收。
4、采購經(jīng)辦人對及時全額收回所采購物資的發(fā)票負全責，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經(jīng)辦人應負責賠償。
四、負責對采購的不合格物資進行退換。
1、市內采購的物資在進行入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。
2、對于在報檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資，由采購員核實后反饋給供應商進行更換和退換手續(xù)的辦理。
五、負責采購臺帳的登記。
采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內入庫的元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。
六、整理供方資料，編制價格月報。
1、適時填報《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經(jīng)部門主管、經(jīng)理，經(jīng)營副總和總經(jīng)理審核批準后下發(fā)給相關部門。
2、每月依據(jù)上月《物資采購現(xiàn)行價格表》和本月下發(fā)的《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》編制、更新《物資采購現(xiàn)行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經(jīng)供應服務部審核、報總經(jīng)理批準后，抄送相關部門。
七、填寫供方辦款申請報批。
1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經(jīng)理審核確認，再交由總經(jīng)理確認辦款廠家和金額，逐級簽字確認后，交財務部出納安排付款。
2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨逐級簽字確認，總經(jīng)理批準后，交財務部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應服務部經(jīng)理復核，報總經(jīng)理批準后交由財務部出納辦款。
八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。
九、完成上級領導交辦的其它工作任務。
【采購部副部長崗位職責】
1、根據(jù)國家有關法律法規(guī)和公司經(jīng)營的需求，建立、健全公司采購管理制度和工作流程，確保公司的采購供應運作符合國家法律法規(guī)規(guī)定和公司管理制度和流程；
2、根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃制訂采購經(jīng)營規(guī)劃，實現(xiàn)采購質量提高、采購成本持續(xù)降低、采購體系的完善；
3、根據(jù)現(xiàn)有庫存量及項目要求，審批和實施年度、月度采購計劃及預算，保障生產計劃及新品開發(fā)的順利實施；
4、組織對產品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應商的質量、價格、交貨期、服務進行綜合評價，建立完善供應商體系，對供應商質量進行管理；
5、指導、監(jiān)督部門員工落實各項工作。
【采購部經(jīng)理崗位職責】
1、主持采購部的`全面工作，采購部經(jīng)理崗位職責。
2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化。
5、制定物資采購原則，并督導實施。
6、做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。
7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。
9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。
10、監(jiān)控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行工程的審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
采購部崗位職責3
1、協(xié)助采購經(jīng)理建立并優(yōu)化采購管理體系，指導采購部門的所有活動圍繞提高企業(yè)能力展開；
2、建立供應商庫，動態(tài)維護管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)；
3、供應商開發(fā)計劃，建立供應商準入、評價、發(fā)展和考核機制；
4、協(xié)助制定采購方案，編制年度采購計劃。
5、管理餐飲品牌采購，開發(fā)新物料，開發(fā)新供應商
采購部崗位職責4
一、工作概要：
單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。
二、主要職責：
1、《入庫單》的接收和簽回。
2、《采購訂單》的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結案情況的跟進。
3、 供應商文件、資料的管理。
4、 每月不良品處理情況的'跟進。
5、《廠商品質異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發(fā)。
6、 模具的建檔和帳目的管理。
7、 文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監(jiān)督與維護。
8、 每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質合格率。
9、 資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。
10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果
采購部崗位職責5
任職條件:
1.材料采購主管、計劃經(jīng)營主管、采購員、供應商管理員:
(1)45歲以下,本科以上學歷,機械、電氣、材料、物流、房地產經(jīng)營管理、市場營銷、管理類相關專業(yè);
(2)三年以上相關工作經(jīng)驗;
(3)熟悉建設工程市場情況及行業(yè)原材料產品,能夠提出合理化采購意見;熟悉工程建設用等設備及材料采購專業(yè)知識;熟悉招標、比價、采購制度流程;
(4)具備良好的公文寫作能力,能夠熟練運用辦公軟件;熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;
(5)具備較強的抗壓、學習、適應能力;
2.驗收專員
(1),45歲以下,大專以上學歷,材料、電氣自控、化工機械類相關專業(yè);
(2)一年以上相關工作經(jīng)驗;
(3)掌握供應鏈管理流程,了解現(xiàn)場設備、工程材料的物資知識及分類,了解質量標準化體系,了解庫存、采購、計劃相關制度及業(yè)務流程;
(4)熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;
(5)能夠熟練運用辦公軟件。
3.票據(jù)稽核員、核算員
(1)45歲以下,本科以上學歷,財務管理、財會等相關專業(yè);
(2)三年及以上相關工作經(jīng)驗;
(3)掌握財務管理基本知識,熟悉稅務及票據(jù)管理等制度流程;了解供應鏈管理流程;
(4)能夠熟練運用辦公軟件;
(5)熟悉掌握各單位的'生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;
(6)具備較強的抗壓、學習和適應能力。
采購部崗位職責6
采購部主任崗位職責
一、在董事長的直接領導下，主持采購部各項工作，確保醫(yī)院各項采購任務及時完成。
二、調查研究醫(yī)院各科室物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監(jiān)督采購員開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量。
三、審核各科室呈報的采購計劃，經(jīng)統(tǒng)籌深劃和確定采購內容，減少不必要的`開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。
四、熟悉和掌握醫(yī)院各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和供應商，檢查購進物資是否符合質量要求，對醫(yī)院的物資采購和質量要求負全面責任。
五、監(jiān)督參與大批量、高值物資訂貨的業(yè)務洽談、檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
六、按計劃完成醫(yī)院各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。
七、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制，對違規(guī)采購或私自收受回扣者給予警告，嚴重的送董事會處理。
采購部崗位職責7
1、管理部門日常行政文件并進行歸檔管理，處理部門日程行政事務；
2、統(tǒng)一管理部門間收發(fā)文及圖紙、樣品，并分類歸檔管理，工程需求復印工作；
3、維護供應商數(shù)據(jù)庫、管理材料樣品庫；
4、匯總整理部門周工作匯報和周工作計劃；
5、匯總整理部門采購計劃并及時更新；
6、完成招標工作相關事務；
7、其它采購管理程序和招標程序中約定的文員工作。
8、編寫部門月計劃和部門月度工作信息；
9、完成上級交辦的其它任務。
采購部崗位職責8
會在中層管理的層面上受到上級的重用和下級的擁護，工作起來游刃有余。
第一，采購經(jīng)理的具體職責是：①執(zhí)行采購戰(zhàn)略;②進行供應商開發(fā)、選擇、考核等工作，組織團隊成員建立供應商管理體系，并考核認證新供應商品質體系(質量、技術、交貨期、設備等);③隨時掌握物資的市場行情和質量情況，從而降低采購價格，提高產品質量;④安排團隊成員調研采購物資的國外市場，通過分析調研結果預測其價格走勢;⑤組織相關人員定期開展供應商評估工作，促進供應商不斷改進，不斷優(yōu)化供應商隊伍;⑥制定計劃外采購的應急方案;⑦定期遞交采購報告，請領導審批;⑧組織協(xié)調與其他部門直接交流，建立閉環(huán)溝通機制;⑨完成上級安排的其他工作。
第二，采購主管。采購主管是采購部的基層領導，領導采購執(zhí)行者，對采購任務的完成情況了如指掌。采購主管的工作職責是：①尋找新商品供應商，搜集新商品供應商資料，開發(fā)新商品供應商，評估新供應商品質體系。②與供應商談判價格，審核原有供應商的品質、價格、交貨情況。③隨時掌握市場價格，制定采購計劃，訂購商品，控制交貨期。④積極協(xié)調企業(yè)內部的'相關部門和外部的供應商。⑤管理、培訓采購部門員工。
第三，采購員。采購人員是采購部門的兵，是日常采購工作的執(zhí)行者。采購員的工作職責是：①下訂單并控制交貨期。②與供應商協(xié)商交貨時間、交貨數(shù)量、交貨地點等事宜。③驗收貨物的質量和數(shù)量。④調查商品的市場行情。
規(guī)定明確的采購工作職責，不僅能夠防止采購員吃回扣、索要紅包等濫用職權行為，而且能提高采購員的服務意識。只有明確采購工作職責，才能使每一位采購團隊成員各司其職，互相配合，完成采購任務，才能不斷提高采購工作效率，真正擔起為企業(yè)節(jié)約成本的重任。
采購部崗位職責9
1.根據(jù)企業(yè)年度規(guī)劃，制定年度、季度采購計劃;
2.根據(jù)年度、季度采購計劃、生產需求、庫存情況，制定月度采購計劃，落實并合理控制采購進度，控制庫存;
3.收集市場信息，監(jiān)控采購價格，降低采購成本;
4.負責與客戶的溝通，新品的試用及確認工作;
5.關注庫存商品銷售情況，及時處理滯銷品，優(yōu)化、整合小量產品采購，降低采購成本;
6.提供月度、季度、年度采購數(shù)據(jù);
采購部崗位職責10
1、主持采購部全面工作，提出物資采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施，確保各項采購任務完成。
2、調查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量。
3、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證的'物資供應。
4、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。
5、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
6、按計劃完成各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。
7、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制
采購部崗位職責11
1、在滿足需求部門要求的前提下，選擇合適的產品進行采購，以保證公司的正常運作；
2、選擇性價比較高的產品和供應商，從而達到降低采購成本的目的。
3、根據(jù)需求項目選擇合格供應商。
4、按照采購原則完成詢價、比價、采購。
5、貨品交期的'追蹤，到貨報檢。
6、對品質不良的物品與供應商及時溝通協(xié)商。
7、與供應商對帳并將簽核完的請款單提交財務。
采購部崗位職責12
1、統(tǒng)籌管理集團招投標采購工作，包括詢/比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋工作;更新、完善、創(chuàng)新采購工作和流程;
2、牽頭集團成本管理體系建設及優(yōu)化工作，推動集團供應商質量升級、成本優(yōu)化及風險管控;
3、分析采購成本結構，制定供應商管理體系和成本控制方案達到降本增效;
4、指導及監(jiān)督各分子、區(qū)域公司物資采購戰(zhàn)略實施，制訂招采計劃，組織招采工作;
5、負責分公司供方庫、價格體系等的建立及成本測算;
6、負責分公司供方拓展，行業(yè)對標、供應商維護、評價和分級管理;
7、負責各分子、區(qū)域公司采購部門日常工作及管控、指導、培訓及評估;
8、對招、采管理程序宣貫/培訓、處理分公司各類采購問題。
采購部崗位職責13
●主持采購部全面工作，提出物資采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施，確保各項采購任務完成。
●調查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量。
●審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。
●要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。
●監(jiān)督參與大批量商品訂貨的'業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
●按計劃完成各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。
●認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。
●在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實結果。
●每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈總經(jīng)理及財務部經(jīng)理，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。
●督導采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務往來。
●負責部屬人員的思想、業(yè)務培訓，開展職業(yè)道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經(jīng)濟的快速發(fā)展。
…………
采購部崗位職責14
職責描述:
1、負責日常pr、po等數(shù)據(jù)整理工作;
2、實時維護并管理k3系統(tǒng)的采購數(shù)據(jù),報價合同文件;
3、部門相關的日常行政工作,包括年審資料的'日常收集準備,部門文件傳遞、考勤、辦公用品申領、費用預算等;
任職要求:
1、大專以上學歷;
2、2年以上文控、助理等相關工作經(jīng)驗,了解采購相關財務知識;
3、熟悉合同法規(guī)相關內容,熟悉外審審核流程,熟悉文本管理及日常行政、費控工作;
4、熟練使用辦公軟件,熟練操作金蝶k3系統(tǒng);
5、溝通能力強,有責任心,積極主動;
采購部崗位職責15
職責描述：
1、經(jīng)歷過總包、樁基、監(jiān)理、門窗、幕墻、消防、人防、景觀園林等工程類招標工作，有批量精裝項目工作經(jīng)驗；
2、有知名房企的單位資源或者工作經(jīng)驗，部門管理能力較強，能做好部門組織建設
3、組織成本部、工程部、設計部等相關部門召開標前會議（協(xié)調解決圖紙錯漏缺失、確認工期、確認標段、承包范圍及界面劃分、合同經(jīng)濟條款描述、技術要求、封樣要求、投標單位要求）并達成共識形成紀要
4、根據(jù)具體項目具體特點及項目進度有針對性的供應商尋源
5、組織成本部、工程部、設計部進行供應商的實地考察并形成系統(tǒng)性、專業(yè)性、客觀性的考察調研報告，并將考察結果向直接上級匯
6、參與編制采購策劃，按照相關流程制度完成采購策劃、采購策劃會簽、招標文件的審批流程
7、參與編制招標文件，從原則上需對對招標清單、招標工程技術標準進行復核及把控
8、負責招標文件發(fā)放、招標答疑，協(xié)調現(xiàn)場踏勘，負責組織相關部門進行招標文件答疑、投標文件接收
9、按照采購制度要求負責組織相關公司領導、相關部門進行現(xiàn)場開標及評標，填報開標情況統(tǒng)計表。并組織工程部、設計部進行技術標評審，要求進行技術標評審的部門及時提供符合制度要求的技術標評審報告
10、按照采購制度要求組織成本部對經(jīng)濟標進行澄清及答辯、價格審核、價格談判、價格分析，要求成本部及時提供符合采購制度要求的經(jīng)濟標評審報告。按照相關流程制度完成評標定標、評標定標會簽的審批流程
11、完成合同的審批及簽定工作并組織相關部門進行合同交底形成交底記錄。
12、及時建立供應商庫。按照相關制度要求組織工程部、成本部、設計部、物業(yè)等相關部門對供應商進行年度及項目全過程的考核評定，制訂考核后糾偏措施，監(jiān)督整改實施結果
13、統(tǒng)計整理完成采購的月報、季報
14、對工作中的.典型案例及時進行總結
15、根據(jù)公司項目特點有針對性的對市場（新材料、新工藝、價格體系等）進行調研總結，有針對性的調研地產同行的供應商資源、招標文件、合同版本等
任職要求：
1、熟悉各種工程設備、材料的相關知識
2、熟悉招標采購業(yè)務流程
3、善于根據(jù)市場變化制定采購方針，具有較強的客際關系處理能力和商務談判能力
4、嚴謹、細致、耐心的工作作風，堅持公司采購管理原則
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