內控的崗位職責

時間：2024-12-05 14:34:34 曉映崗位職責我要投稿

內控的崗位職責（通用25篇）

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內控的崗位職責（通用25篇）

　　內控的崗位職責 1

　　工作職責:

　　1、主導公司內部控制體系建設,建立相關的規章制度;

　　2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;

　　3、進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;

　　4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等;

　　5、輸出審計報告,提出整改建議。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、信息、審計等專業;

　　2、具備5年以上企業內部審計從業工作經驗;

　　3、具有高度的職業敏感性和豐富的專項審計經驗,能獨立完成專項審計項目;

　　4、具備良好的公文寫作能力;

　　5、誠實守信,責任意識強,積極進取;有良好的職業操守和溝通協調能力,工作原則性強;

　　6、具備一定的.風險分析能力,具有較強的團隊協作能力及學習能力。

　　內控的崗位職責 2

　　不相容崗位制度

　　一、不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程

　　(1)會計職務與出納職務分離，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作；

　　(2)會計職務與審計職務分離；

　　(3)支票保管職務與印章保管職務分離；

　　(4)支票審核職務與支票簽發職務分離，支票簽發職務由出納擔任，其他會計人員不得兼任；

　　(5)銀行印鑒保管職務、企業財務章保管職務、人名章保管職務分離，不得由一人保管支付款項所需的全部印章

　　二、不得由同一部門或個人辦理合同業務的全過程

　　(1)合同簽署（或委托簽署）職務與條款訂立職務分離；

　　(2)條款訂立職務與法律顧問職務分離；

　　(3)合同談判職務與合同定價職務分離；

　　(4)合同履行職務與收付款職務分離；

　　(5)合同審計職務與上述職務分離

　　三、不得由同一部門或個人辦理固定資產采購業務的全過程

　　(1)批準采購職務與采購經辦職務分離；

　　(2)詢價定價職務與確定供應商職務分離；

　　(3)采購職務與驗收職務分離；

　　(4)付款審批職務與付款執行職務分離；

　　(5)采購職務、入庫登記職務、會計記錄職務分離

　　四、不得由同一部門或個人辦理投資業務的全過程

　　(1)投資計劃的'編制職務與投資的審批職務分離；

　　(2)投資業務的操作職務與會計記錄職務分離；

　　(3)有價證券的保管職務與會計記錄職務分離；

　　(4)投資股利、利息的經辦職務與會計核算職務分離

　　內控的崗位職責 3

　　崗位職責

　　職責描述:

　　1、統籌財務制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區域、項目進行處罰。

　　4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間。

　　任職要求:

　　1、財務相關專業,本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;

　　2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。

　　內控的崗位職責 4

　　1、按照公司財務制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等。

　　2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作。

　　3、配合公司的內外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表。

　　4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理。

　　5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔。

　　6、管理及開具發票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等。

　　7、負責應收應付款項的'審核、整理、統計與追蹤，負責所涉公司的經營分析、資金流分析。

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　內控的崗位職責 5

　　崗位職責:

　　1、組織協調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新;

　　2、組織并協助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續跟進;

　　3、負責內部控制自我評估工作的持續優化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的`咨詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,經濟或管理類專業;

　　2、具有三年以上內部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業證書或者國內專業相關的初級或以上職稱優先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協作能力。

　　內控的崗位職責 6

　　職責描述:

　　1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;

　　2.根據企業發展戰略和內控要求,擬定部門業務規劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實施。

　　3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節點。

　　4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系

　　5.根據確定的業務流程、控制要點、節點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;

　　6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執行的稽核,監督和檢查工作,評估各運營單位執行公司標準表現

　　7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓實施各單位的內部控制自我評價,完成內控自我評價報告。

　　8.結合審計監察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

　　9.負責內控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監督,確保部門工作順利開展。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的`優先

　　2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業經驗,3-5年管理經驗,有負責和參與企業內控項目建設經驗者優先

　　3.豐富的項目管理能力、較強專業出色報告書寫及文字表達能力

　　內控的崗位職責 7

　　工作職責

　　1、完善內控管理制度,對公司內控風險進行持續監控;

　　2、開展對操作風險的'評估、追蹤、整改與報告;

　　3、組織內控檢查(自查),開展內控案件調查,提出內控缺陷改進建議并進行后續跟進督辦;

　　4、梳理、分析、優化、完善公司內控流程;

　　5、撰寫各類內控報告及相關材料;

　　6、部室交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、大學本科及以上;

　　2、有一定工作經驗者優先;

　　3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫學、信息技術等專業知識及資格或系統內相關工作崗位經驗者優先。

　　內控的崗位職責 8

　　一、崗位職責

　　（一）內控總監

　　1、在CEO的領導下，主持內控部的日常工作；

　　2、建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程；

　　3、擬定年度內控工作計劃，確定各類內控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；

　　4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類內控事項，下達內控工作任務，制定經辦人和具體實施時間；

　　5、審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見；

　　7、復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見；

　　8、復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；

　　9、制定部門發展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　（二）內控經理

　　1、根據公司的財務管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；

　　2、對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；

　　3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估；

　　5、對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經營過程中出現重大風險的可能性，改進風險防范的'管理工作；

　　7、必要時，對屬于內部控制任務規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調查，查明薄弱環節和原因所在；

　　8、按照內控工作計劃及內控項目的特點，制定具體的內控工作方案；

　　9、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實施；

　　（三）內控助理

　　1、取得內控工作證據，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據的真實性、完整性負責；

　　2、負責起草內控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設性的建議和處理意見；

　　3、確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性；

　　4、負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經理提出改進內部控制工作的建議；

　　6、完成部門經理交辦的其他工作任務。

　　二、工作流程

　　1、內控總監根據公司的發展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃，報CEO和董事會批準；

　　2、內控總監根據年度內控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內控項目，審計對象和實施時間，制定相關人員組成審計小組；

　　3、審計小組根據內控項目展開審前調查，審計組長依據調查的具體情況，擬定內控工作方案，并報內控總監批準；

　　4、內控總監對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關資料；

　　5、審計小組進駐被審計單位或審計部門后，開展審計工作，對相關人員展開調查、詢問，對相關資料進行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長、內控總監對內控工作底稿進行復核，并對內控底稿提出指導性意見；

　　6、審計組長擬定審計報告，對審計中發現的情況或問題提出相應的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關人員的意見，并報內控總監批準，形成正式的內控報告；

　　7、內控總監對審計中發現的問題提出自己的審計意見，內控報告最終定稿，向被審計單位傳送內控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內控報告一起報送CEO批準；

　　8、審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

　　內控的崗位職責 9

　　1、根據會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理。

　　2、編制各類財務報表，做到數據準確。

　　3、統計會計數據，為財務會計分析與運營分析提供支持。

　　4、記錄、核算公司的固定資產，編制物資及設備臺帳。

　　5、負責公司應收應付款的審核、整理、統計與跟蹤落實。

　　6、完成領導安排的其他工作。

　　7、完成公司各點內控檢查工作。

　　內控的`崗位職責 10

　　1、為用戶在使用財務系統過程中提供咨詢和指導。

　　2、財務系統的故障排查，并解決使用及數據方面的問題。

　　3、財務系統的日常維護、系統配置、功能開發、報表開發等。

　　4、財務系統項目的用戶需求調研與評估，作為用戶與軟件公司溝通的`橋梁，實現用戶需求。

　　內控的崗位職責 11

　　風險控制部副總經理(內審、內控方向)北京市農業投資有限公司北京市農業投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度;

　　1、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的`設計、建立與監督執行;

　　2、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

　　3、負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　4、負責內部審計整改事項的監督與管理;

　　5、負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;

　　6、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

　　7、負責內部審計檔案的整理與保管;

　　8、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系

　　內控的崗位職責 12

　　崗位職責:

　　1、參與制定集團及各子公司年度經營計劃。

　　2、在集團相關領導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負責集團及各分子公司年度全面預算的編制、調整、執行以及差異分析。

　　3、組織并規范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務分析,并審核下屬公司財務報表和財務分析。

　　4、負責全集團財務系統升級,完善財務系統標準化集團管控。

　　5、建立并完善集團及各子公司財務管理制度及流程體系,并監督執行。

　　6、負責投資項目經濟效益測算和可行性研究報告分析。

　　7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協調、檢查及評價。

　　8、協下調下屬員工、本部門與其他部門之間的'工作關系。

　　任職要求:

　　1、集團層面同等崗位財務管理工作經驗4年以上;

　　2、熟悉房地產行業經營管理,豐富的房地產行業知識;

　　3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務分析以及內控制度和流程體系等方面能獨當一面;

　　4、財務、金融、工商管理或其他經濟類相關學歷。

　　內控的崗位職責 13

　　1、在分管經理領導下，負責財務內控核算系統的全面核算和管理工作。

　　2、初審各部門日常費用報銷單據，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內控核算的相關憑證。

　　3、具體編制和實施公司費用預算執行統計表，分析預算和實際執行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發貨、投運情況并根據合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關合同進行反饋分析5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經理，按季度進行固定資產和低值易耗品，客戶資產的檢查監督工作。

　　6、審核并結轉ERP中的銷售系統，采購系統，庫存系統，生產系統，應收系統，應付系統：銷售發票單據的生成，并結轉成銷售憑證，4月1日前簽定合同的.發貨沖減原股東權益，之后的確認為銷售收入。

　　7、根據研發項目管理，審核研發部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關憑證，對相關項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環節表，編制相關憑證，并提供市場作業相關分析，提供決策。

　　9、編制內部管理報表。

　　10、協助部門領導完成相關項目預算管理和績效管理工作，并進行市場費用預算和其他費用預算的控制執行。

　　11、結合ERP,CRM,RDM等工具，結合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表。

　　13、按月統計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數據。

　　14、負責公司財務分析基礎數據收集，并依據模板作出分析，及時發送到相關責任人，督促各部門拿出相關財務措施。

　　15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業相關的沉沒成本和機會成本，并依據績效實施考核。

　　16、對各部門依據內控系統，財務實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執行。

　　17、對成本核算進行經常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產建立臺賬制度根據公司財務要求，負責制定和完善各部門有關財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。

　　18、負責保管內部核算系統相關的財務資料，負責ERP和管理會計的結算工作。

　　19、完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　內控的崗位職責 14

　　職責描述:

　　1.協助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;

　　2.根據專業經理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

　　3.收集房地產開發行業及與公司經營運作的業務板塊相關的法律法規;

　　4.對控股活動內的`有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;

　　任職要求:

　　1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業;

　　2.一年以上相關工作經驗,了解房地產行業背景知識、重要法律法規;

　　3.了解房地產開發流程,物業管理流程

　　內控的崗位職責 15

　　職責描述:

　　1、協助公司內控管理體系的建設和完善;

　　2、負責公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進,含體系、制度等;

　　3、負責公司內部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協調等;

　　4、協助公司卓越績效模式的推薦;

　　5、協助完成公司管理的'優化提升。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,品質管理、企業管理、審計類專業優先;

　　2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業管理工作2年以上工作經驗;

　　3、工作認真負責,責任心強,有較強的績效目標導向意識。

　　內控的崗位職責 16

　　工作職責:

　　1.制定項目審閱計劃，對業務中的風險進行評估，主要包括運營風險、數據泄露風險、合規風險等，基于信息技術，通過定性及定量分析，發現重大風險點;

　　2.對關鍵業務、完成信息系統相關的流程梳理、數據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作，提出流程設計、執行缺陷，撰寫項目報告;

　　3.建立數據安全及預警和監控機制，及時發現和定位業務問題，協同業務整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發現的.問題以及相應的整改進展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關工作經驗;

　　2.具有較好的邏輯思維能力和系統性思維能力;優秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結發現問題;

　　3.具備優秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發現改進;

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經驗/資質折優先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優化/erp系統優化及實施，外企或大型企業及上市公司風險/內審管理從業背景。

　　內控的崗位職責 17

　　崗位職責：

　　1、了解公司業務流程及系統管理情況，評審相關it制度流程文檔，彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統管理風險點，獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目，就審計發現提出改進建議；

　　3、根據it內控合規要求，編制it風險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執行相關控制測試，落實控制缺陷整改；

　　4、與業務部門緊密合作，組織或推進多部門合作的.內控流程建設的規范及優化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢和培訓服務；

　　5、完成上級交付的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、計算機、信息管理、審計或相關專業本科及以上學歷；

　　2、5年及以上it內控審計相關工作經驗，有互聯網金融企業、美國上市企業內審或內控合規（sox）經驗者優先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優先；

　　5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規定進行監督管理；

　　6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。

　　內控的崗位職責 18

　　崗位職責:

　　1、根據公司戰略規劃、參與制定公司年度經營計劃及經營目標分解;

　　2、定期監控管理公司各事業部、子公司年度經營目標實施,并組織考評和改進;

　　3、負責建立健全內控管理制度,根據執行情況及時修訂完善;

　　4、對現有流程進行價值流分析,并制定相關價值流改進計劃并定期回顧,實現優價值流程。

　　5、對公司各部門、分公司及子公司內控體系/主要制度的執行進行監管及持續改進;

　　6、配合證券中心,完成公司內控年度報告;

　　7、負責公司檔案管理工作;

　　8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學歷,三年以上大中型集團企業行政管理工作經驗,熟悉集團企業內部各部門的運作體系的建設和完善(必備項);

　　2. 制造業成本預算和分析的.經驗;

　　3. 精通企業管理、項目管理、流程管理及戰略管理相關知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業務的相關知識;

　　4. 具有優秀的溝通協調能力、執行能力、資源整合能力及良好的職業操守和事業心。有較強的管理意識和團隊精神。

　　內控的崗位職責 19

　　崗位職責:

　　1、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導;

　　2、完善內部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,兩年以上制造企業風險管理相關工作經驗;

　　2、熟悉全面風險管理理論,五部委內部控制基本規范及配套法則;

　　3、具備一定的寫作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風險管理相關的.流程及推行實務,能獨立開展工作。

　　內控的崗位職責 20

　　職責描述:

　　1、指導機構及總公司部門建立健全內部控制;

　　2、指導并推動機構及總公司部門內部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開展公司內部控制評價工作;

　　4、組織開展相關排查工作;

　　5、牽頭與集團稽核之間的溝通協調工作;

　　6、推動并追蹤機構及總公司部門對稽核檢查發現問題和內部控制缺陷的整改落實;

　　7、協助對系統需求中內控完備性進行評估;

　　8、組織開展相關培訓;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,金融、保險、法律或相關專業優先。

　　2、具備1年及以上保險行業工作經驗,有內控管理相關工作經驗優先。

　　3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的`統籌協調能力和抗壓能力。

　　內控的崗位職責 21

　　1、審核區域的'各項費用，確保控制在預算內。

　　2、負責跟蹤、核對公司客戶回款、審核各區域回款額，著重分析、控制賬齡較長及異常客戶。

　　3、統計、匯總、提報各區域/各通路損益報表。

　　4、負責出納工作，確保資金按時支付、金額準確無誤。

　　5、完成領導臨時交辦的各項工作任務。

　　內控的崗位職責 22

　　崗位職責：

　　（一）、內控管理體系的建設

　　1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程；

　　2、負責組織集團下屬企業制定相應的內控管理體系、制度和流程。

　　3、根據集團發展狀況，負責組織對內控管理體系的完善工作。

　　（二）、管理制度與流程的建立和完善

　　1、就集團規章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務；

　　2、負責指導下屬企業規章制度及流程建設工作，督促下屬企業嚴格執行司規章制度；

　　3、不斷完善規章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

　　（三）、內部風險評估和監控；設計控制活動，預防和規避相關風險

　　1、根據內控管理體系的要求，組織對集團關鍵風險控制點進行梳理，設定目標，評估風險，協作制定避險、降險相關的解決方案，并對內控執行情況進行監督和檢查。

　　2、協助集團下屬企業制定內控和風險管理體系，對集團下屬企業的內控和風險管理體系進行評估與審核；

　　3、對集團下屬企業內控和風險控制目標進行監控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業的內控和風險管理體系。

　　4、識別風險控制點，設計控制活動，預防和規避相關風險。

　　5、參與企業文化建設，了解企業戰略以及各職能體系化管理制度，打造控制環境。

　　6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

　　（四）、評價和培訓

　　1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法；

　　2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性，提出改進意見，并組織整改；

　　3、協助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計、經濟、管理等財經相關專業；

　　2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系，以及中國的'《企業內部控制基本規范》及配套指導；

　　3、具有風險識別、風控點梳理的實戰經驗，熟練掌握風險評估的方法與技術；擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗；

　　4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優先。

　　5、擁有cics或cia等相關證書者優先；

　　6、遵守職業道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔較大的工作壓力，愿意挑戰自己；

　　7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語至少能簡單講

　　內控的崗位職責 23

　　職責描述:

　　1、參與公司重要經營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調;實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進,優化內部管理,降低經營管理風險。

　　3、參與、協助或執行內審所負責的工作項目,并按要求、作業程序完成內審評價。

　　4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審內核監督,防錯糾弊,為公司優化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統。

　　6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的`檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作,提升團隊內控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在28-50歲之間;

　　2、大專及以上學歷,企業管理、人力資源、法律或工程類相關專業優先;

　　3、3年以上工作經驗,有工程建設、環保、房地產行業相關工作經驗更佳;

　　4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業背景優先;

　　5、有較強執行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統性思維。

　　內控的崗位職責 24

　　1、督導貫徹國家有關法律法規、檢查公司對集團經營方針、戰略規劃及相關規章制度的執行情況；

　　2、執行集團內控部、上級領導分配的'任務；

　　3、檢查銷售、采購、生產、人力資源、存貨、固定資產、財務報告等各項業務運行是否正常受控，有無運作效率低下等現象；

　　4、接受本單位管理層專項任務，實地調查各項業務的運行情況并提出建議報告；

　　5、檢查是否按國家財經法規以及集團財務制度進行核算、管理和監督；檢查全面預算管理及總成本控制執行情況；

　　6、依據規定的程序實地詳細查核本單位的運營管理情況，詳細記錄檢查結果；依據檢查結果，編制內控工作底稿；

　　7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；

　　8、就檢查的發現報告上級，并提出建議報告；負責建議事項的后續追蹤考察；

　　9、部門文件的整理歸檔；

　　10、持續參加內控知識培訓，提高內控檢查技能；

　　11、向內控報告初稿提供素材，參與內控報告的編制；

　　12、關聯內控控制活動：pc-a-15。

　　內控的崗位職責 25

　　崗位職責

　　1、執行公司內控制度，稽核存貨業務增減的.真實性；

　　2、根據財務部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

　　3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經驗；

　　2、中專以上學歷，會計相關專業，具備會計從業資格；

　　3、原則性強，有良好的職業道德。

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內控崗位職責02-26